区农业农村局制度-14篇(第2/2页)

第五条考勤违规界定。考勤违规分为：迟到、早退、旷工、脱岗，管理程序如下。

1、迟到：指未按规定时间到达工作岗位（或作业地点），无故迟到60分钟及以上按旷工计算。2、早退：指提前离开工作岗位下班，30分钟以上按旷工计算。3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的。4、脱岗：指在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，按旷工计算。

第六条请假制度

1、假别：病假、事假、婚假、产假、公休假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消全勤加分。2、病假：指生病必须进行治疗而请的假别，病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理，出据虚假证明严肃处理。3、事假：指因事必须亲自办理而请的假别，全年事假累计不得超过15天。4、婚假：指达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别，按国家相关法律法规执行。5、公休假：须提前申报当年使用，按国家相关法律法规执行。6、产假：按国家相关法律法规执行。7、工伤假：按国家相关法律法规执行。8、丧假：指干部职工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别，按国家相关法律法规执行。

第七条批假权限

1、班子成员、各中心主任及处、所长请假。由党组书记（局长）审批。

2、职级干部请假，参照区委办《xx区职级干部管理办法（试行）》（xx〔2019〕xx号）执行。

3、干部职工请假，半天以内需经本站（所科室）负责人签字同意，报中心或局办公室备案；1天需经本站（所科室）负责人和分管领导签字同意，报中心或局办公室备案；2天及以上，需经本站（所科室）负责人、分管领导和局主要领导签字同意，报局办公室备案。打卡助手app同时需要提交请假申请。

确因特殊情况，不能书面请假，且经领导批准同意的，应在事后补办请假手续。假期满后应及时到局或中心办公室办理销假手续，未办理请假、销假手续的或超假未归的，按旷工处理。

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第八条下乡出差报备。需提前一天填写《下乡审批单》或《出差审批单》，并报告分管领导同意（坝区工作由坝区联系领导审批），将去向单报局办公室或各中心办公室备案；于下乡出差当天在考勤打卡app上提交外勤申请。下乡出差工作须有工作日志和相关图片佐证，否则视为旷工。

干部职工外出xx区（含节假日），需按干部管理权限提前向分管领导或主要领导报告。

干部职工必须保持电话24小时畅通，确保及时接听电话。

第九条参加会议、活动及值班，须按照要求按时签到签离，如有特殊原因不能参加，需按程序向会议活动主持人或值班带班领导同意。如未请假，无故不参加会议或活动的视为旷工。

第十条考勤工作由局办公室负责执行。实行每周抽查制，每月及时统计汇总，并于次月进行公布。

第十一条个人考勤将纳入"一年一聘"考核内容，考勤统计结果作为年度考核、评级评优、职称评聘、奖励性绩效工资和干部提拔使用的重要依据。

第十二条本制度自公布之日起执行，解释权归局办公室和人事科。

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印章管理制度

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第一条单位印章由局办公室负责人保管，局属各中心（站、所、校、队）印章由相应负责人保管，印章不得任意放置在办公桌上。不得擅自将印章交给他人保管使用，或将公章带出机关外使用；

第二条凡以本局名义向上级领导机关或向区内有关单位发出的重要通知、批复、请示、报告、函件、介绍信等，经单位主要领导同意印发后可使用印章。公章原则上不得用于对外联系与业务工作无关的事项。本单位科室需要以单位名义对外联系的或者上报材料的等情况，必须经分管领导报请主要领导同意后，方可盖章。

第三条所有需要盖章的材料，经局办公室负责人向主要领导请示确认后，进行登记盖章。

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接待管理制度??

局属各站、所、室、队、中心有接待的，必须严格按照xx区委、区政府关于转发《中共xx市委办公室xx市人民政府办公室关于进一步严格公务接待管理等工作的通知》（xx〔2017〕xx号）文件要求执行。

一、接待管理

1、严格执行公务接待审批制度，公务接待必须先审批后接待，填写公务接待审批表报分管领导同意并经主要领导批准，并严格按照接待公函管理规定注明所有来宾的姓名、职务、日程安排等。

2、严格执行接待清单制度，公务活动结束后，接待站所要认真填写接待清单，如实反映接待的单位、姓名、职务、人数和公务活动项目、时间、场所、陪同人员名单、费用以及菜单等内容，作为财务报销凭证附件。公务接待一律不安排烟酒；所有接待由相对应站所负责接待，县处级以上领导干部指导检查工作，由主要领导负责接待；科局级领导干部指导检查工作及上级业务部门指导工作，由分管领导和相关站所负责人接待。接待对象10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象三分之一，晚餐后不安排宵夜，同城公务活动不安排用餐。

二、接待标准

1.接待县处级以下干部，按每人每餐不超过80元标准进行安排；干部会议餐及工作餐按每人每餐不超过30元标准安排。接待一律不安排香烟和酒水。在商务接待情况下，接待用酒标准由局领导向区委、区政府申请同意后，按（xx〔2017〕xx号）文件规定标准执行。

2.接待省级干部每人每餐不超过150元，厅、局级干部按照每人每餐不超过120元的标准进行安排；由主要领导或分管财务的领导决定后，局办公室抓好落实。乡、镇、村到局办理公务的早、中餐一律安排到职工食堂用餐，晚餐确需安排的，按每人每餐不超过30元标准执行。

三、公务接待支付方式及报销要求

1、接待费支付，应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行，以银行转账或公务卡方式结算，原则上不得以现金方式支付。

2、公务接待经费支出和申报由牵头接待单位负责到底，不得一事多报。不得用公款报销或者支付应当由个人负担的费用。公务活动结束后，应按规定及时结算。接待经费报销实行三单合一制度。"三单"不齐全或者内容不一致的，一律不得审签和报销。

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财务管理制度

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1、局财务实行局长负责制，并实行分管副局长一支笔签字报账制，因机构改革合并的五个中心（蔬菜中心、区划中心、农机中心、畜牧水产中心、科技中心），中心明确一名报账员，报账员对报账票据进行初审并签字，由中心主任审签后报局财务按相关规定统一报账。

2、除日常性固定支出由分管财务领导直接审批外，临时增加开支的，由各中心（处、队、所、站）提出交局党组研究决定，报账时由分管财务领导根据权限审批报账。

3、项目经费支出实行专项管理，由项目实施领导小组成员验收合格后，根据项目实施方案要求，由分管财务领导审批列支。

4、报账程序：经办人签字--站所负责人签字--报账员签字--中心主任或分管领导审核--财务审票据--分管财务领导批准--财务科报账，财务审核报账依据的合法性时必须严格按各领导审批权限和程序进行审查，财务人员必须做到及时报账。

5、各中心（处、队、所、站）自行争取的可用资金（项目资金、专项资金除外），由各中心（处、队、所、站）合理安排，报账经分管领导审核后由分管财务领导审签。

6、民生项目资金安排支出时，具体实施部门必须将安排情况送局党组备案，并抄送所涉及乡镇办事处纪委备查。

??财务报账制度??

一、责任单位：财务科

二、责任人：财务主管领导、财务人员

三、权力行使

依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、财政部《内部会计控制规范》和有关财经法规。

四、申请条件

（一）财务报销凭证的要求?

第一条财务报销凭证的种类：

1.税务部门监制的在有效期内的商业、服务业等行业开具的发票。

2.财政部门监制在有效期内的行政事业性票据和收款收据。

3.部门自制并经局班子同意的各种款项发放表、现金支出单及收款收据等。

第二条财务报销原始凭证的要求：

1.基本要求：真实可靠、内容完整、填制及时、书写清楚。

2.具体要求：

（1）外来凭证是单位开具的，必须盖有填制单位的公章（指业务公章、财务专用章、发票专用章、收款专用章或结算专用章等）；是个人的，必须有填制人员的签名或盖章，附身份证复印件；单位自制的，必须有经办部门负责人或其指定人员的签名或盖章。??

（2）购买实物的凭证，经办人、验收人、审批人及用途等项必须齐全，大写和小写金额必须相符。

（3）经有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件，或在原始凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。?

（4）凭证项目发生错误，应由开出单位重开或更正，并在更正处加盖开出单位的公章（金额错误者不能更正，只能重开）。?（5）差旅费报销严格按照xx区出台的《xx区党政机关差旅费管理办法》（碧党办发〔2019〕43号）文件执行。因公出差在外取得的住宿发票，必须体现单位名称、统一社会信用代码、住宿日期、住宿人数、单价、金额及开具单位的公章等。

（6）凭证的"品名"栏内原则上不能填写诸如"办公用品"之类"数量"栏内不能填写"一批"，购买物品种类较多时，可按照上述方式开具，但必须附物品清单，应注明物品名称、计量单位、数量、单价及金额，并加盖售货单位公章。??

（7）一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸套写（本身具备复写功能凭证除外），应使用注明有报销用途的一联作为报销凭证。??

（8）根据《现金管理条例》，在1000元以上的经济业务，采取转账结算，公务出差使用公务卡进行结算，减少现金支付，确保资金安全。

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五、报账程序

1、工作人员报账时，票据上要经办人签字、站所负责人审核并签字、报账员签字、经财务室审核签字、报分管领导审签、再交分管财务领导审批后交财务复核报销。?

2、将要报销的单据事先按照用途大致分为差旅费、招待费、交通费、办公用品等类别，并填写相应的报销单，在报账时与财务人员当面核实所计算的金额是否相符。

3、差旅费报销须填写差旅费报销单，写明出差人的姓名和事由，若是外出开会、培训请后附会议和培训通知；接待费用报销票据须注明招待事由、人数等，并附相关工作接待函和接待审批表。??

4、购置固定资产的报销按审批权限需持由局主要负责人签批的预算报告、财务分管领导、分管领导、经办人、验收人签字的发票和固定资产购置计划、合同、验收报告和固定资产入库单到财务室办理报销手续。项目经费支出实行专项管理，由项目实施领导小组成员验收合格后，根据项目实施方案要求，由分管财务领导审批列支。??

5、局属各站所的水电费、网费、座机通讯费、车辆保险费、年审费、公务接待、办公设备采购及干部职工在市以外的学习培训、开会、出差原则上由各站所项目上列支。油费由局办公室统一办卡，车辆实际维修发生费用后实行转账支付。在报账过程中，不得出现招待烟酒、娱乐性发票和零散油票等。??

6、领导班子成员、各站所负责人一般情况不得亲自经手钱、财、物，确因特殊情况需要经手的，需经过局主要领导批准或局班子会决定。??

六、财务室的权限??

财务人员依据《会计法》的要求对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证应予以退回，并要求按照国家统一的会计制度规定更正、补充。财务室严格按国家有关财务规定及上述财务审批权限办理会计事务，对不符合规定的支出一律不予报销。??

七、监督检查??

财务室对本制度的执行情况进行经常性的自检自查；局党组按照其职责对本制度执行情况进行监督检查，并接受上级业务部门的监督检查。???

八、责任追究??

凡有违反本制度的单位和个人，严格按照有关规定予以处理，情节严重的，触犯法律法规的，应追究其相关法律责任。

该制度从印发之日起执行。

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干部出差、下乡登记管理制度

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为认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委"十项规定"、区委"九项规定"，推进党政机关厉行节约反对浪费、进一步加强和规范党政机关会议费管理、根据中共xx市xx区委办公室、xx市xx区人民政府办公室关于印发《xx区党政机关会议费管理办法》和《xx区党政机关差旅费管理办法》的通知（x党办发〔2019〕43号）精神，结合我局实际，特制定本制度。

一、干部职工出差、下乡：1、必须经领导审批，2、站所人员同一时间不能全部下乡、出差（特殊情况除外）。3、严格填报交通费和生活费，如有弄虚作假，将移交纪委严格追责问责。

二、局属各站所要设立下乡出差登记簿，责成专人负责登记工作，局办公室明确专人负责备案局属各单位下乡、出差登记表事宜。

三、严格审核、审批手续。局属各站所人员在本区内下乡（城市区域以外）须由站所负责人签订意见后报分管领导批准报局办公室备案；跨县出差由分管领导批准并报局办公室备案，跨市以上出差由分管领导审核报主要领导审批，可兼办的事项由局办公室统筹安排。（若有突发事件需要临时出差、下乡，可先向分管领导电话请示后待工作完成后三个工作日内完善相关审批手续）

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四、干部在出差和下乡过程中，要自觉遵守相关纪律规定。出差、下乡人员在下乡返回后，要及时填报出差单报销。在本市内出差的，出差登记表在出差前要经分管领导签字同意；在本市外出差的，除经分管领导签字同意外，还需报局主要领导签字同意，并将登记表复印件交局办公室存档备案；报销差旅费必须三单齐全（公务出差申请审批表、xx区行政事业单位公务下乡登记表、差旅费报销单），才能报销。

五、严格报销程序。出差、下乡的有关报销手续由登记人员交报站所负责人审核，出差返回在5个工作内报账，下乡以月汇总报账。报账时发票和出差报销单要附相关出差登记表和下乡工作台账，由局办公室核实、财务室审查、分管领导审核后，报分管财务的领导签批报账。

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六、坚决杜绝借出差、下乡的机会弄虚作假，冒领补助等不良现象发生。