在2024年经济运行分析会暨年中工作会上的讲话（建筑企业、施工单位）

在2024年经济运行分析会暨年中工作会上的讲话（建筑企业、施工单位）

同志们：

今天我们召开2024年经济运行分析会暨年中工作会的主要目的是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，深度落实XX公司党委、XX公司党委和XX公司党委工作要求，坚持稳中求进的工作总基调，系统总结回顾上半年工作，分析企业发展面临的问题，并对下半年重点工作进行再部署再动员，努力实现全年任务目标。下面，我主要讲三个方面的内容。

一、上半年工作完成情况

（一）企业改革全面深化

锚定"xxx"发展战略，完善三级管控模式，对xxx区域公司差异化赋能，逐步推进区域公司三大系统、八大职能建设。成立xxx公司、xxx公司和xxx公司，修订xxx专业公司"十四五"发展规划，明确专业板块发展路径，循序渐进、逐步做强，为创建精品工程和培育新的利润增长点提供有力保障。系统谋划改革深化提升行动，成立改革深化提升行动领导小组，研究制定改革深化提升行动工作台账（2023－2025），明确xxx项改革任务、xxx项改革措施和xxx项具体举措，目前整体推进率达xxx％。

开展总部"瘦身健体"行动，精简组织机构，推进人员优化，将xxx与xxx合并为xxx部；撤销xxx，将相关职能并入xxx和xxx。目前xxx公司共设置xxx个职能部门，xxx个派出机构，xxx家区域公司，xxx家专业公司，xxx家经营公司。本科及以上学历xxx人，正高级职称xxx人，高级职称xxx人，中级职称xxx人，一级建造师xxx人。xxx公司中层干部总人数xxx人，其中总部中层正职xxx人，总部中层副职xxx人，区域中层正职xxx人，区域中层副职xxx人，项目经理xxx人，主持工作副经理xxx人，项目书记xxx人，副书记xxx人，项目总工xxx人，生产经理xxx人，总工兼生产经理xxx人，安全总监xxx人，商务经理xxx人，安装经理xxx人。

（二）市场经营承压稳进

上半年完成新签xxx亿，同比增长xxx％，完成全年目标的xxx％；铁路项目新签xxx亿，完成铁路新签目标xxx％；房建项目新签xxx亿，占比xxx％；市政、基础设施、建筑安装、装饰装修等第二曲线业务合计新签xxx亿。xxx亿以上项目xxx个，新签额占比xxx％；中标项目月度、季度付款比例大于xxx％的，占比xxx％。

（三）安全生产有序推进

上半年完成营业额xxx亿元，完成xxx下达目标的xxx％，同比降低xxx％，半年度人均产值xxx万元。健全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，开展临电消防、机械、外租住房、防汛等专项检查，检查项目xxx余次，发现隐患问题xxx项，截止目前已经全部整改完毕。强化应急救援，彰显社会担当，火速支援xxx抢险救灾，xxx天清淤xxx方、通路xxx公里，并积极参与灾后重建工作，受到社会各界一致好评。

（四）质量技术多点发力

开展钢结构专项排查，为期xxx个月，覆盖xxx个项目，以查促改、以检促治提升管控质量。加快技术创效认定与成果申报，认定创效xxx项、金额xxx万元，获发明专利授权xxx项，xxx工法4项、xxx奖1项。

（五）大商务管理持续深化

重点强化预算管控，年累完成施工图预算xxx万m2，同比去年增加xxx万m2。深化责任目标管理，下达三阶段创效责任书，项目平均目标利润率xxx％，同比提升xxx个百分点。狠抓结算确权，累计结算销项xxx个，其中久竣未结xxx个，结算总额xxx亿。

（六）供应链体系优化升级

推进框架协议采购，目前框采覆盖品类xxx项，大面覆盖xxx公司所需采购的主材、辅材、周转材料及机械设备，框采应用占比达xxx％，同比增长xxx％；强化施工图预算应用，建立三量对比机制，对超施工图预算量招标、签订补充协议等严格把控，提升招采质效；加强分包资源遴选应用，劳务、钢结构、精装修分包资源面试100％覆盖；压降"小散杂乱"分供资源，零星材料供方名录控制在xxx家以内。

二、企业发展面临的问题

（一）现场管控力度不够，履约意识有待加强

对于xxx认识不深，落实不够，项目履约意识比较薄弱，对履约风险重视程度不够，风险研判能力不足，基础管理有待提升，导致xxx、xxx项目出现"两极分化"现象，部分项目出现进度、安全、质量等方面问题，进一步加剧了履约风险。

（二）区域公司发展不平衡，专业公司发展缓慢

xxx公司发展势头良好，xxx分公司稳中有进，但xxx分公司、xxx分公司、发展较为缓慢，两级分化严重。就专业公司而言，xxx公司主责不清晰、主业不聚焦；xxx公司只停留在大型设备及周转材料运营阶段，尚未深入拓展；xxx公司成立时间不长，正处于起步阶段；xxx目前只涉及xxx总部物业及餐饮服务，后续要深入发展。

（三）"中梗阻"现象频发，执行力有待提升

目前，xxx公司各系统已基本形成完备的规章制度体系，但执行效果与要求之间存在一定差距。一是执行韧性不足。随着时间推移，标准逐渐降低，出现变味、走样、执行不到位的情况。二是执行方式简单。习惯于简单地传阅文件，未能吃深悟透，结合区域实际、项目实际开展工作。三是执行力度不高。选择性执行、片面性执行、应对性执行时有发生。

（四）产品序列不够清晰，市场开拓有待加强

xxx公司尚未形成清晰的产品序列，面对行业细分市场缺少针对性分析、分类施策，应对市场经营新形势思路有限、举措不多，新领域、新市场开拓力度不够，需要进一步梳理产品线条，打响企业品牌，拓宽经营思路，提高市场竞争能力。

（五）资金压力逐渐增大，抗风险能力略显不足

存量竣未结项目增速较快，回款速度减缓，久竣未结项目仍待处理，资金压力凸显。持续增长的两金规模及大额逾期债权影响企业流动性指标，xxx公司整体月均资金存量占收入比不足xxx％，收入收现率不足xxx％，制约了企业高质量发展。xxx公司风险防控体系有待进一步完善，企业抗风险能力不强，应对经验有限，需要加强基础管理、过程防范，避免发生风险问题。

三、下半年重点工作部署

面对复杂的经济形势、行业下行压力、行业内卷持续激烈的严峻挑战，我们要认真落实集团公司决策部署，巩固核心战略市场，紧盯项目履约管控，攻坚精益商务创效，压降运营管理成本，努力在识变、应变、求变中赢得主动、赢得优势。下半年，我们要着重从以下五个方面开展工作。

（一）在深化改革上求突破，提升企业治理效能

1.全面推进改革深化提升行动。参照上一轮改革经验，靠前安排剩余改革任务，针对推进过程中出现的薄弱环节，动态调整工作措施，优化实施路径，以钉钉子精神抓好落实，确保今年完成主体改革任务xxx％的刚性要求，力争年底达到xxx％。

2.奋力向履约型企业转型发展。一是要进一步强化总包合同履约，切实加强项目施工管理水平，从安全、质量、进度、文明施工等方面打造精品工程，履行业主合约，降低业主投诉风险。二是要进一步强化分包合同履约，做好项目资金统筹，严禁无底线的挪用项目资金（不允许超xxx％），确保项目在加强对分包单位履约考核的同时，能够履行友商合约及时付款，减少分包单位垫资情况，降低分包诉讼风险，推动企业实现从债务型向履约型转变。三是要进一步强化劳动合同履约，xxx公司要践行"以人为本"的理念，加强人才培养，营造健康和谐氛围，分享发展红利，提升员工幸福感获得感归属感，广大员工要强化责任意识，展现执行力度，发扬担当精神，共同推动公司向履约型企业转型发展。

3.持续优化各层级人员配置。xxx公司总部正在开展总部人员定岗定编优化行动，根据各系统业务工作的重新梳理总部定岗定编，依据业务量合理配置人员岗位，在此基础上更新各层级管理边界清单，提升企业运行效能。xxx公司要以人均营业额、利润等指标作为关键参照，按照起步期、发展期、成熟期对区域公司总部人员进行科学合理规划，防止人员无序增长，通过提升区域管理人员业务能力，提高工作效率，逐步实现低成本运营。项目部要严格落实《工程项目人员定编管理规定（试行）》，其中，一线生产人员不少于xxx％。要进一步规范项目机构管理，按照生产计划做好人员优化配置，同时还要做好项目人员能力素质评估，持续提升项目管理团队人员干事活力。

（二）在市场经营上求突破，激活生存源头活水

一是做强铁路市场。抢抓铁路建设大年发展机遇，集中优势力量，实行"铁地双打"，紧盯xxx站、xxx站、xxx站等大型铁路站房，以高质量经营确保多接高质量的项目，为xxx公司高质量发展提供有力支撑。

二是聚焦重点客户。围绕xxx、xxx、xxx、xxx等优质企业，细化经营思路，以优质服务实现以干促揽，确保完成年度"xxx""xxx"新签目标。

三是创新合作模式。积极响应省政府文件，做好属地"百千万"工程，紧跟政策导向，积极探索与地方政府平台公司、央企开发商合作开展城市三旧改造及保障房建设的新合作模式，抢抓市场先机。

（三）在基础管理上求突破，增强发展内生动力

1.狠抓履约管理能力。一是提升全员履约意识。建立健全项目月度履约报告机制，高度关注重点项目履约进展，强化履约关键数据管控，定期发布履约通报，如实反馈存在问题，对项目履约管理进行全过程督导。让"xxx"的履约文化更加深入人心，持续提升队伍凝聚力与战斗力。二是加强资源统筹力度。按产品业态、项目规模、合同要求等不同特点，提供"菜单式"资源配置方案，提升"跑步进场"能力，持续提高项目"均质化"履约水平。三是严格履约考核管理。持续加强参建各方的履约考核。项目部每季度要对分包单位工期、质量、安全等各项履约指标进行全面考核，以考核促进分包履约管理。

2.扎实推进业务培训。实施常态化培训机制，健全分层级、分系统的大培训体系。每周组织xxx公司、项目部安全、生产、技术系统人员分区域、全覆盖参加培训，不断提升培训工作力度。加快开发xxx公司线上培训平台，构建线上线下一体化培训新形态，打造"人人上讲台、周周有培训"的全员学习新常态，着力提升干部职工业务水平能力。

3.聚焦质量技术管控。牢牢树立"按图施工"管理底线，强化一线人员"带图巡查""据图验收"意识，开展钢结构、按图施工、装饰装修等专项排查，以查促改、以检促治，全面提升施工质量与验收效果。发布强制性通用性使用清单、可推广清单、建议使用清单，以"强制使用＋推荐应用"为手段，推广实施能够加快施工节奏、减少质量整改、降低施工成本的实用技术，推动质量工作提质增效。

4.强化安全生产管控。一是推进风险分级管控。由技术系统牵头，每月、每季度召开风险辨识分析会确定各层级风险，明确风险管控的责任部门及责任人，责任人每月必须检查一次存在管控风险项目。二是强化隐患排查治理。推行差异化监管模式，针对安全管理薄弱、隐患问题频发的项目，务必提升管控稽查频次。针对存在较大和重大隐患的项目，xxx公司和xxx公司必须按照分级治理要求，前往现场督导验证，在期限内保质保量完成隐患问题的整改销项。三是开展大型机械安全管理专项提升活动。下半年xxx公司要开展一轮大型设备全覆盖检测行动，对所有在施项目的塔吊电梯进行全面检查；组织一次机械安全专项培训，由xxx公司内训师、第三方专家对大型设备安、拆、顶升和日常检查等注意事项进行重点讲解。四是提升工期管控能力。要不断强化"工期即成本"理念，尤其是外部环境好、资金支付好的项目，要加快施工进度，提前完成工期节点，形成有效产值。充分发挥专家团队作用，细化分析工期履约风险，避免因工期问题造成投诉、索赔、成本增加的被动局面。

（四）在效益提升上求突破，提高经济运行质量

1.优化供应链体系。一是提高招采效率。逐步提升分包分供框架协议采购品类，加强区域联采力度，减少分散招采的数量和频次，项目依据集采结果实现资源迅速匹配、资源快速进场，提升极限履约能力。二是提升招采效益。持续扩增框架协议采购品类，逐步提升框架协议采购金额占比，分品类研究多种资金支付模式，激发分供商竞争活力，实现成本压降。建立xxx公司限价体系，季度晾晒同区域、同类型项目分包及物资具体采购价格，缩减区域采购价格差异，倒逼区域、项目提高议价能力，合理降低招采成本，提升供应链管理创效能力。三是强化优质供应商引进和培育。加快构建"价值认同、共商共建，利益共享、相互赋能，命运共连、情感共美"的产业生态圈，加大主体劳务、装修和钢筋、混凝土资源引进力度，破解主要分供资源集中的难题。加强分供资源培育，逐步提升核心分供资源占比，按供应商合作情况进行信用等级评定，给予优质供应商一定的投标优惠政策。

2.狠抓竣工结算。一是建立验工计价目标考核机制。加强验工计价审批动态跟踪，分析已完未验原因，强化及时预警与分类施策，突出快结快收的同时巩固利润，形成高效结算、及时考核、快速兑现的工作局面，充分提高各层级主体结算积极性。二是树立"开工即结算"理念。建立过程资料签认责任分工制，形成各环节、各阶段签认资料基础台账，保障后续工作资料有效性。明确竣未结年度销项清单，分级管理、定期追踪、推进结算确权，对久竣未结项目与亏损项目进行集中管理。三是完善"穿透"联动机制。进一步落实"投标开始、签订合同、合同履行、最终结算"全过程结算理念。xxx公司多部门联合开展设计优化、施工优化，营造创效空间，建立项目生产、技术、商务系统共同维护的变更索赔台账。

3.狠抓双清管理。牢固树立"一切为双清、双清保一切"的管理理念，加大资金回收力度。一是明确责任分工。xxx公司财务部牵头组织双清工作，针对各区域、各项目全年清收目标，以"工作方案＋分类清单"方式责任到人、全力推进清收工作。按照xxx公司要求，对三个月无回款项目要进行督办。二是健全追责机制。路外项目严格过程风险监控，对甲方资金支付不到位的项目，要及时停工止损。要对短期垫资项目进行风险评估、完善决策程序，明确分管领导，并报xxx公司财务部备案。对出现大额垫资长期无法收回、业主无可追溯财产的情况要严肃追责问责。三是统筹资金管理。要认真分析各种资金监管方式并结合项目实际情况，盘活受限资金，严格按照股份公司和集团公司要求，加快推进拖欠企业账款的确认和支付工作。

4.严控非生产性费用支出。xxx公司总部统筹制定非生产性管理费用支出管控办法，以项目责任成本中间接费金额为控制目标，对现场经费进行定额管控，两级总部的经费开支要全面纳入预算管理，严控差旅费、会议费等支出。xxx公司通过对区域内人才、资金、物资、设备等管理资源的优化整合，有效降低企业经营成本。项目部对于各类费用实行预算先行，以目标责任成本为基础，根据上年支出情况及本年生产计划，分类别分部门下达经费指标，对现场经费进行分类预算管理，明确压降指标，压实管理责任，切实降低非生产性费用支出。

（五）在风险防控上求突破，保障企业健康发展

1.专注法律合规风险管控。一是加强事前预控。增强新承接项目风险评估能力，提高新开工项目风险管理识别及策划，强化项目工期、安全、质量、债权债务等全周期履约风险防控。二是加强商法联动。定期收集项目总包合同履约分析，加强对外签订经济类合同对方单位资信审查，预防各类合同履约风险。强化商务、法务专业融合，积极运用相关法律法规，推动竣未结、已完工未计量销项进程。三是加强合规管理。进一步规范证据资料管理，梳理项目各类合同、经济技术资料、来往函等证据资料清单，建立标准化证据管理流程，加强项目工期、进度款、违约责任界定等关键方向的风险意识。持续推进法律合规人才队伍建设，积极与外部单位交流学习，加强各系统合规管理培训，大力营造法治管理文化氛围。