县人民医院巡察整改情况的报告(第2/3页)
（2）护理打折扣。
整改情况：整改已完成。
主要措施：一是对落实不到位的科室，护理部进行了约谈，在全院护士长例会上对二级护理落实不到位的科室进行通报批评，要求各科室引以为戒。二是心血管内科、内分泌血液科、神经内科一病区等存在问题的科室召开专题会议，制定出整改措施，并严格执行到位。三是护理部组织科护士长进行三级质控检查，严格按照工作质量标准、工作检查标准对全院临床科室病房巡视、责任护士工作质量、环节质控、查对制度进行了1次督导检查，各科室均按分级护理制度落实护理工作。
（3）片面追求经济利益。
整改情况：整改已完成。
主要措施：一是针对私自收费问题，将通报下发通知全院，对4名相关人员作出处罚，责令写出检查，其中3名人员停止工作、停发工资，取消神经外科全体人员4月份无投诉奖、满意度奖，并按照要求做出整改。二是进一步完善"三合理一规范"制度，每月进行"三合理一规范"简报学习，并在日常工作中强化执行，每月出"三合理一规范"质量简报，针对不合理收费等督查问题汇总并进行处罚，截止目前共督查8次，处罚90人，罚款XXXX元。三是开展集中学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，增强医疗卫生人员的责任感，规范执业行为，引导形成风清气正的行业环境。
（4）有的科室为将病患"留住"，对病患转院转诊要求拖延不办，社会上对县人民医院"转院难、转诊难"问题反映较大，巡察期间巡察组也收到了病患家属对该类问题的反映。
整改情况：整改已完成。
主要措施：一是加强培训。2022年5月份以来，针对转诊环节相关问题，医院开展了医学相关证明培训会、患者病情评估培训会、维护患者合法权益3场培训会，共培训医师289人次。二是持续做好患者病情评估工作，如本院本科能治疗的疾病给以患者家属讲明医保政策，建议患者尽量本院治疗，患者执意要求的注明原因。对于本院无法开展的疾病和手术，主诊医师必须为患者开具转诊证明。三是对应办理而不及时办理转诊手续的，对责任人进行处理，目前已约谈1人，截至目前共外转患者1695人。
2.工作作风不实，存在不作为、慢作为问题。
（1）受捐物资发放不及时、不规范。
整改情况：整改已完成。
主要措施：一是纪委对科室负责人进行提醒谈话，并责令写出书面检查，避免类似情况再次发生。二是2022年5月完善了《总务科储物间管理制度》并制定了《XX县人民医院物资管理制度》。三是对水灾期间接收的捐献物资进行了全面排查。经排查，对过期物品进行了报废处理，对泡面等物品进行了及时发放，并严格登记，所有物品都做到了账物相符。四是严格落实物品管理制度，对仓库所有物品定期排查，避免仓库储存物品失效、过期。五是责任到人，及时登记物品领取记录。六是按照院方仓库管理要求，尽量做到仓库零库存，随用随买。避免资金的长时间占用和物品的挤压、浪费。
（2）电梯日常运行维护不到位。
整改情况：整改已完成。
主要措施：组织动力科人员及电梯维保人员对全院电梯进行了巡查，对没有张贴检验标志及检验标志过期的电梯重新张贴新的检验标志，全院23部电梯都已经张贴有效的检验标志。每半月开展一次巡查，2022年5月6日以来已巡查13次，确保了医院电梯安全运行。
（3）官方网站空心化、僵尸化。
整改情况：整改已完成。
主要措施：一是制定了《XX县人民医院网站管理办法》，加强网站日常维护和运营管理。二是就医指南、住院指南、患者服务、医院管理、专家坐诊等栏目进行了更新，目前网上挂号模块已能正常使用。
3.招标采购不规范，存在不够透明、把关不严问题。
（1）部分招标采购公开透明度不够。
整改情况：整改已完成。
主要措施：一是完善《XX县人民医院货物服务工程项目采购方式暂行规定》，总金额在5万至10万元的物资、服务和工程采购，除在医院行政楼内发布公告外，再增加在行政职能科长微信群内公示。二是10万至60万元的工程类、10万至30万元的货物类和服务类采购，除将招标公示在医院官方网站外，再增加在医院行政楼内公示，以便于多途径广而告之，增大社会知晓面。截至目前10万至60万元的工程类、10万至30万元的货物类和服务类采购项目已在XX县人民医院官方网站、医院行政楼内公示20余次，医院官方网站发布成交公示20余次。总金额在5万至10万元的物资、服务和工程采购项目在院内公示栏、行政职能科长群内公示30余次。其中：官方网站和院内公示栏共同公示20余次；院内公示栏和行政职能科长群共同公示10余次，加大了社会知晓面，接受广大群众监督，保持招标工作的公平、公正、公开杜绝廉洁风险。
（2）个别询价采购把关不严。
整改情况：整改已完成。
主要措施：一是院纪委对相关责任人进行约谈提醒，并责令写出检查。二是让报名商家签订承诺书，承诺自己所报名公司与其他报名公司无串联情况，一经查出将取消投标资格。三是采购经办人申请注册企查查软件，用于甄别企业关联情况。四是招标公告和评标评审纪律中注明有关联企业一经查出做废标处理。
4.财务管理不严格，存在违反财经纪律问题。
（1）不合规票据入账。
整改情况：整改已完成。
主要措施：一是院纪委对财务科相关人员进行约谈，不合规票据已全部替换成合规票据。二是加强发票知识培训，财务科已组织21人学习了发票相关知识，杜绝不合规票据入账问题发生。
（2）大额支出未附清单明细。
整改情况：整改已完成。
主要措施：一是院纪委对财务科大额支出未付清单明细涉及人员进行约谈，清单已补制完成。二是制定财务开支报销及审批制度，加强原始凭证审核，对附件资料及手续不全的费用不予支付，保障附件资料及手续齐全。
（3）招待费入账附件不全。
整改情况：整改已完成。
主要措施：一是院纪委对财务科招待入账附件不全涉及人员进行了约谈，公函已整改完成。二是制定财务开支报销及审批制度，要求相关人员加强报销手续审核，对没有公函的招待费坚决不予报销，杜绝不合规票据入账问题发生。
（4）固定资产管理不严、处置不合规。
整改情况：取得阶段性成效。
主要措施：一是对固定资产逐张卡片、逐笔帐务进行审核查对，发现问题及时调整，已整改金额XXXX.XX万元，实现账账相符，通过新老医院固定资产移交、固定资产报废，对XXXX万元固定资产进行了处置，实现账实相符。二是资产处置收入已上缴财政。2020年3月报废空调XXXX.X元已上缴财政。
（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面
1.党建引领作用发挥不充分。
（1）院党委对党建工作重视不够。
整改情况：整改已完成。
主要措施：一是完善了院党委会议事规则，院党委研究党建工作4次。二是将党建经费纳入了年度预算。三是党委办公室已按照要求单独设置，并按照医院人数比例配备6名专职党务人员，1名非党员党务工作人员正在按照党员发展程序进行发展，目前已发展为入党积极分子。四是建立党支部党建工作考核办法，并于2022年8月2日对上半年党建工作进行考核，2023年1月5日开展了2022年度党支部考核。院党办对党支部工作记录本进行了调阅，并根据检查情况下发督导单8份，各支部按照督导单对问题进行整改。五是医院党委书记向医院党委专题报告了2022年上半年党务工作。于2023年初报告了2022年度党务工作。
（2）党支部阵地建设不完善。
整改情况：整改已完成。
主要措施：投资三千多元制作了制度版面6块、新增报架9个、党旗9面、安装门牌4个。目前已经将党员的权力、党员的义务、三会一课制度全部上墙，十个支部全部建成了有场所、有设施、有标识、有党旗、有书报、有制度的党员活动室。
（3）组织活动质量不高。
整改情况：整改已完成。
主要措施：一是召开会议对巡察整改发现的照抄照搬、参会率低、不同程度存在活动资料造假、记录错误等有关人员进行了点名批评。二是邀请县委党研室主任XX到我院开展基层党组织建设培训会，对200余名党员进行了培训。7月26日院党委召开党支部标准化建设工作推进会，各党支部委员参加了培训。三是主管领导带队对各党支部工作开展了督导检查，并下发督导单8份，整改问题16项。四是各党支部指定专人负责活动记录，严格执行请销假制度，进一步规范了医院党务工作，提高了党支部参会率。
（4）党性意识教育欠缺。
整改情况：整改已完成。
主要措施：一是于2022年6月15日、7月26日开展2期基层党建业务培训，200余名党员参加培训。7月5日由主管领导带队对各党支部活动开展情况、资料留存情况等进行了督导，统一了资料留存目录、签到表，进一步规范了党务资料留存工作及医院党务工作。二是党费已停止从工资扣缴，改为现场、现金、足额、自愿缴纳党费，并于9月5日开展了党费收缴专题培训，党支部委员及党员参加了会议，进一步规范了医院党费收缴工作。三是对党史学习教育心得体会相互抄袭，主题党日活动记录纸由他人代写情况进行了谈话提醒，并将相互抄袭、他人代写等问题纳入《XX县人民医院党员管理办法》。
2.党建带团建工作存在脱节。
（1）党委重视不够。
整改情况：整改已完成。
主要措施：一是完善了党建工作总体规划，将团建工作纳入其中；完善了医院党委会议事规则制度，规定研究团建工作时团委书记必须列席，目前已列席会议3次。二是5月11日院党委已对习近平总书记关于青年工作和共青团工作的重要论述进行了学习。三是7月4日院党委听取了团委上半年工作汇报，2023年年初院党委听取了团委2022年度工作汇报。7月5日对团委上半年工作开展了督导检查，针对留存资料不规范、团委培训不多、文件盒标识不规范等问题下发了督导检查单，并督促整改到位。
（2）缺乏党建带团建制度机制。
整改情况：整改已完成。
主要措施：一是制定了党建带团建制度、团建工作例会制度、推优入党制度、民主评议制度、党委负责人和团干部谈心谈话制度，并严格执行，目前召开团干部谈心、谈话1次。院党委专题研究了医院青年工作。院团委每月召开团建工作例会1次，每季度团干部向党委汇报工作1次。二是为将优秀团干培养成党员，今年推荐3名团员为入党积极分子。三是每年通过智慧团建系统对全院团员进行民主评议。
