关于巡察整改情况的通报-40篇(第76/142页)

3．协调机制不健全，内部审计存在不足
（7）针对"审计协调联动不到位"问题。一是加强纪检监察监督、巡视巡察监督与审计监督贯通协同，在计划编制、项目实施、结果运用中，加强与纪委、巡察等部门的沟通协作。市局在制定经责等办法过程中，充分征求市纪检监察、组织人事等部门意见建议。2022年共选派审计业务骨干参与纪委办案和市委巡察办的两轮巡察工作。二是制定出台《XX市审计整改"三级调度"制度》《XX市审计整改"四色"督查通报制度》，2022年10月市政府召开了XX市审计整改推进会，市领导对协作联动推进审计整改工作提出了具体要求。三是加快审计整改信息化建设，在全省率先建设审计整改信息化系统已上线试运行。四是推动审计机关与被审计单位的工作联动。对以前年度未完全整改到位的问题，经调度和督促，除个别问题需要持续推进整改外，其他问题已全部整改到位。
（8）针对"内部审计监督指导有短板"问题。一是做好内审工作顶层设计。市局推动出台《XX市人民政府办公室关于进一步加强和改进内部审计工作的实施意见》，并对10个单位贯彻落实《意见》要求情况开展了专项检查。二是全力推动各单位加强内审工作。通过内部审计统计调查工作和审计备案工作，促进重点部门加强内审机构建设，明确内部审计工作职责，配备内部审计专职人员，推动规模较大的市属国有企业进一步完善法人治理结构，建立健全内部审计机制。三是加强开发区审计。推动市政府专题会议研究决定在市局增设开发区审计科室，开发区按照实施意见的要求设置了独立的内审机构；2022年11月，经开区审计中心开展了龙山街道主要负责同志经济责任审计；市局已将万春街道主要负责同志经济责任审计列入2023年审计工作计划。四是已完成全市优秀内部审计项目评选工作。评出5个内审优秀项目、8个表彰项目。五是2022年12月已组织开展内部审计业务培训工作。
（二）贯彻落实全面从严治党战略部署不够有力，为民而审、为国而计的导向不够鲜明
4．全面从严治党主体责任落实不到位
（9）针对"管党治党主动性自觉性不够"问题。一是严格落实"第一议题"制度。认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，做到逢会必学。二是印发《中共XX市审计局党组2022年党建工作计划》《XX市审计局2022年机关基层党建工作要点》，明确党建工作目标和细化举措。三是局党组7月和9月听取党建工作情况汇报，研究部署党建工作。四是进一步深化"三个以案"警示教育，多形式组织开展警示教育，机关各支部开展"五个不一样"大讨论，全体党员干部进行了发言，对"虚躲冷粗假"问题进行反思、揭示。机关纪委以审计真实案例为原型，组织拍摄廉政微电影《组局》，用身边事教育身边人。五是传达研究部署从严治党工作。2023年2月14日组织参加全省审计机关党风廉政建设工作视频会议，学习省审计厅关于审计机关全面从严治党和党风廉政建设的精神，2023年2月24日，召开党组会，总结2022年全面从严治党和党风廉政工作，研究部署2023年党风廉政工作，2023年2月27日市局组织召开全市审计机关党风廉政建设工作会议，部署2023年XX市审计系统党风廉政建设工作。
（10）针对"'第一责任人'责任压得不实"问题。一是推动全市审计系统的全员培训。全市审计人员参加省厅集中整训2天、市局集中整训2次7天。通过培训推动审计新理念贯彻落实。二是单位主要负责同志常提醒、常敲打，发扬斗争精神，开展批评和自我批评，与各班子成员逐一认真开展廉政谈话。三是督促机关纪委对各审计组开展"四不两直"审计现场纪律检查4次。四是督促机关纪委开展效能督查，并对检查结果进行了通报。
（11）针对"班子成员履行'一岗双责'意识不强"问题。一是领导班子成员跟分管科室负责人、科室负责人和科室人员开展廉政谈话32人次，并形成《市审计局干部谈心谈话记录表》。二是针对以往年度民主生活会中存在的问题，局领导班子高度重视，在撰写巡察整改专题民主生活会发言材料和2022年度述职报告时，将履行"一岗双责"工作情况作为一项重要内容，局党组书记做好审核把关。
（12）针对"落实相关清理清退政策不到位。"问题。一是机关纪委对局机关退休干部经商办企业情况全面摸排，根据排查结果对两名有关退休干部进行约谈，并按规定进行处理。二是组织学习并严格执行《劳动法》，积极做好相关人员安抚帮扶工作。三是已于2022年9月对留用的退休干部进行清退。
5．履行监督责任有差距
（13）针对"派驻纪检监察组监督执纪偏松偏软"问题。一是市局确定专人负责与派驻纪检组进行联络，有关会议及时通知参会，派驻纪检组积极派人参加局党组会，自巡察反馈问题以来，市局共召开党组会18次，纪检组派人参加14次。二是机关纪委采用"四不两直"方式，组织开展审计组审计现场纪律检查4次。三是已在各驻点审计组设立廉政监督员，公布举报电话，并在审计实施结束后，由被审计单位对审计组进行监督评议，并书面寄给局机关纪委。四是对市局开展效能督查，并对检查结果进行了通报。
6．作风建设不够严实
（14）针对"服务民生理念树得不牢"问题。一是2022年市局组织开展了老旧小区改造、饮用水水源地保护等9项涉及民生的审计项目，较2021年增长125%。二是制定2023年度审计项目计划过程中，采取发放通知单、网络公开等形式，广泛征集局机关各科室、各县市区审计局以及社会群众对审计计划的安排建议。三是2023年安排了"安心托幼"、"老年助餐服务"等10项民生相关审计项目，较2022年增长11%。
（15）针对"效能建设流于形式"问题。一是机关纪委对各审计组开展"四不两直"审计现场纪律检查4次，突然袭击，动真碰硬。二是开展效能督查，并对检查结果进行通报，点名道姓，真刀真枪。三是按照年度审计项目计划，局综合法规科按月汇总各审计组工作进度，编制审计计划执行情况表，每月予以公示。市局审计业务会根据项目计划执行情况予以调度，2022年度各项审计任务已全部顺利完成。
（16）针对"察实情不够深入"问题。一是修订出台《XX市审计局领导干部联系调研工作制度》。二是明确局班子成员县市区联系点和审计组联系点，班子成员按照调研工作制度，定期前往联系点调研走访。认真贯彻市委市政府"双联双应"工作部署，积极响应乡村振兴"大走访、大调研、大提升"活动，深入联系村开展调研，并撰写调研报告，获市直单位第二名。筹措资金1万元，帮助左岸社区解决小区基础设施改造应急问题。三是调整"四送一服"联系企业名单，安排人员定期前往有关企业走访调研，帮助企业解决问题。
7．内控制度执行不够严格
（17）针对"资金使用不规范"问题。一是修订《XX市审计局财务管理制度》；二是组织学习财务制度、外勤补助办法、采购办法等文件精神，并按照相关要求和规定把好资金支出审核关口；三是已对以往年度2笔往来款进行清查，并报市财政批准，予以处理完毕；四是梳理核对事业单位人员报销费用附件，并进行完善，进一步规范单位费用报销手续；五是开展内部审计工作，2022年10月下旬，市局组成审计组对局机关及固定资产投资审计中心2021年-2022年6月预算执行及财务收支情况开展了审计，内审发现的5个问题已全部整改完成。