局党组关于落实县第X巡察组反馈意见的整改方案(第2/2页)
责任领导：XXX
责任部门：规划财务和基金监管股、医疗保障服务中心
6.为民服务意识淡薄。一是执行一次性告知事项不力。如，2023年3月2日群众投诉反映，县医保局工作人员办理大病救助报销时，没有一次性告知办理所需资料，造成群众多次来回跑。二是工作责任心不强。查阅12345系统发现，部分群众因不了解、不知晓医保有关政策，无法办理医疗报销手续或申请不通过，也无法从医保局工作人员那里得到具体解释，多次因接线态度差、无人接听、无法接通，导致出现众多群众投诉现象。三是行政审批时间过长。如"两定"工作的审批，多名业主于2022年申请，至2023年5月还没批复下来。四是漠视群众疾苦。如，群众黄某良因患尿毒症，造成经济困难，多次向县医保局申请医疗救助，县医保局却不给予受理，直至黄某良向国家信访局信访，才引起县医保局重视，解决其医疗救助的问题；又如，个别群众急需救命钱，提交大病救助申请，乡镇亦把申请材料上报，却迟迟等不到县医保局的审批。
整改措施：一是执行一次性告知事项，告知制度。二是加强对工作人员的教育培训。三是缩短办理时限。四是对医疗救助问题，一定要及时收件、审核、审批，不能拖，不能迟批，尽快把困难群众的救命钱发到群众手里。
责任领导：XXX、XXX
责任部门：医药服务管理和待遇保障股、规划财务和基金监管股
（三）党建工作存在薄弱环节，选人用人工作有差距
1.组织生活不严肃。一是民主生活会批评环节欠缺。如，县医保局202X年度民主生活会，只有党组书记批评副职，缺少副职批评书记和副职之间互相批评环节；二是批评缺少辣味，以赞扬代替批评。如2021年度民主生活会，党组成员XXX批评XXX的内容为"XX同志业务水平强，我们跟不上你"；三是个别班子成员的剖析材料存在敷衍。如2022年度民主生活会XXX的个人剖析材料内容过于简单，只用"标题式"来汇报。四是谈心谈话资料弄虚作假。经了解，XXX没有与XXX进行谈心谈话，XXX亦承认谈话对象签名不是他的笔迹。
整改措施：一是规范民主生活会，认真开展批评与自我批评。二是坚决杜绝走过场，民主生活会真正做到"红红脸、出出汗、排排毒"的效果。三是认真做好民主生活会剖析材料。由党组书记亲自审核把关，杜绝敷衍应对情况。四是严格落实谈心谈话制度。建立健全局主要领导与班子成员谈话谈心制度。
责任领导：XXX、XXX
责任部门：各股室、下属单位
2."三公开"不规范。一是党务公开栏设置在会议室内部，不够公开透明；二是党务公开栏的党组织机构、年度工作计划、党务工作动态内容为零；三是财务资产公开栏没有任何内容。
整改措施：一是立即制作移动式党务公开栏。二是更新充实党务公开栏的相关内容。三是组织财务人员进行资产核算，及时公开相关财务资产。
责任领导：XXX、XXX
责任部门：各股室、各下属单位
3.执行干部选拔任用有关程序规定不严格。一是考察谈话工作不严谨。查阅XXX、XXX同志的干部选任纪实材料发现，202X年对XXX、XXX同志考察谈话时，只和其二人进行谈话，未发现与单位领导和同事开展考察谈话的记录，考察谈话范围窄。二是执行任职谈话制度不严。经查该局提供的有关干部任用材料中，发现：未能提供专用的任职谈话记录本，201X年以来选拔任用干部的任职谈话记录不够完善，未能提供关于平级交流任职干部任前谈话的记录。
整改措施：一是积极健全岗位管理制度。严格按照干部选拔任用程序进行选拔使用干部。二是严格执行任职谈话制度。坚持谈心谈话制度常态化，坚持任职谈话。指定专人做好任职谈话，做好谈话记录。
责任领导：XXX、XXX
责任部门：各股室、各下属单位
4.编制职数和岗位管理工作缺乏统筹。一是存在混编用人情况。根据该单位干部名册及有关人员的谈话，发现该单位医药服务管理和待遇保障股室由事业编制人员黄俊豪任负责人，存在混编混岗情况。二是干部专业化程度不高，不利于医疗业务工作检查。根据该单位干部名册显示，该单位在职人员23人，其中具有医学相关学历或医学工作经验人员仅4人，专业化程度不高。三是空编率较高。医疗服务中心有编制20个，现在职人员X人，空编率较高。四是重要岗位配备不及时。该单位201X年4月成立至今，办公室和医药服务管理和待遇保障股仍未配备主任和股长。
整改措施：一是严格按编制情况用人和配备干部。二是选调专业人员，加强培训，提高素质。三是加快推进医学专业人员的招调工作，切实解决专业化程度低和空编率高问题。四是加快重要岗位人员的配备。
责任领导：XXX、XXX
责任部门：各股室、各下属单位
（四）内控管理不到位，风险防控不力
1.内控管理不到位。一是公车管理存在漏洞，无建立公车出行登记、加油用油登记等台账；二是对下拨经费监管不到位，如2022年12月21日局党组会议讨论决定，向各单位拨付城乡居民医疗保险宣传培训费共计28XXX3元，但资金下拨后，对资金后续使用情况，缺乏有效的监管。
整改措施：一是修订完善《XX县医疗保障局公务用车管理制度》，加强公车使用和油料领取管理，明确责任人，规范公车使用及油料领取登统记。二是转发相关资金使用文件到各单位，切实要求各单位按要求做好该资金的使用，加强监管，做到专款专用。
责任领导：XXX、XXX
责任部门：各股室、各下属单位
2.干部因私出国（境）管理不到位。未按文件规定加强和规范国家工作人员因私出国（境）管理工作，未对干部的证件和因私出国（境）情况做好收集和登记备案工作，未有专柜保管证件。
整改措施：一是开展因私出国（境）管理制度的学习。组织全局干部学习因私出国（境）管理制度。二是加强内部报备。专人管理出国（境）证照，收集所有证件集中管理。建立出国（境）证照管理台账和审批审核台账。
责任领导：XXX
责任部门：各股室、各下属单位
3.开展执行《守则》有关专项治理工作不到位。2020年5月1X日，县委组织部向各镇各单位下发了《关于执行〈党委（党组）讨论决定干部任免事项守则〉有关问题专项治理工作方案》的通知，但县医保局至今尚未开展专项治理工作，未能在专项检查工作期间提供有关问题专项治理工作的台账资料。
整改措施：认真做好县委组织部下发《关于执行〈党委（党组）讨论决定干部任免事项守则〉有关问题专项治理工作方案》通知的专项治理工作整改落实并做好相关台账资料，及时报送。
责任领导：XXX
责任部门：各股室、各下属单位
4.对风险防控工作不重视。局党组未能结合自身实际，对本单位"两定"工作、医疗保障工作和大病救助工作的廉政风险点进行研判和制定防范风险措施。
整改措施：一是对风险点进行研判，排查可能存在的风险点。二是对各岗位的风险点，加强巡查和监督。三是制定风险防范措施。
责任领导：XXX
责任部门：医药价格招采和法规股
5.基金缺乏有效监管。医保基金的运作没严格按照程序来监管，缺少风险评估和合法性审查等程序。如，副局长XXX既负责财务和基金监管，又负责医疗保障服务中心工作，事前、事中、事后都由同一个领导负责，基金的安全缺乏公正监督。
整改措施：一是认真学习国务院办公厅6月30日印发《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》和《医疗保障基金使用监管条例》。二是按照社会保险法及其实施细则等法律法规，参照市、县人社局原基金监管办法，制定下发《XX县基金监管工作方案》、《关于开展医保定点医疗机构规范使用医保基金行为专项治理工作的通知》。三是积极与有关部门沟通汇报，完善医保基金监管组织体系，充实稽核监管人员。四是进一步创新监管方式，开展引入商业保险机构等第X方力量监管试点，丰富监管力量和监管效能。五是坚决打击欺诈骗保行为，对"两定"单位实行全覆盖检查。六是制定《关于印发〈欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法实施细则〉（试行）的通知》，发挥社会监督作用，更好地维护基金安全。
责任领导：XXX、XXX
责任部门：规划财务和基金监管股、医疗保障服务中心
四、工作要求
（一）明确职责，落实责任。以高度的政治担当和政治决心统一认识，把问题整改作为一项重要工作和重要任务，对标对表、盯紧抓实，立即改、认真改、坚决改。局领导干部要高度重视，认真落实全面从严治党要求，夯实巡察整改主体责任，切实把思想和行动统一到巡察反馈意见的要求上来，集中力量解决存在的突出问题。局各股室、下属单位要明确职责、具体明确办结时限和办理要求，认真落实整改措施，确保整改取得实效。
（二）建章立制，强化督查。针对县委第X巡察组反馈的问题，边整改边建章立制，不断巩固和扩大整改成果，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制。在整改的同时，要举一反三、深刻反思，认真剖析问题产生的深层原因，立行立改。通过抓整改落实，切实转变工作作风，形成良好的工作氛围。对解决问题的进度、质量、效果情况全程跟踪检查，发现问题，及时研究解决，不折不扣地落实好各项整改任务。
