县政务服务和大数据管理局关于落实县委第巡察组巡察反馈意见的整改情况报告(第4/4页)

36.党组执行理论学习中心组制度不严格。中心组学习记录不规范，以党组会会议记录代替中心组学习记录。中心组学习管理不到位，2022年理论学习中心组无主持词、会议通知、考勤记录等档案资料。

责任股室：办公室

整改结果：已完成并长期坚持。一是局党组召开党组会议，成立了学习领导小组，明确党组书记是理论学习中心组的主要负责人和第一责任人，党组其它成员分工负责，切实加强对理论学习中心组的领导。并修订完善《XX县政务服务和大数据管理局党组理论学习中心组制度》，严格按照规定召开理论学习中心组集体学习（扩大）会议，做好会议通知、考勤、主持词、学习记录等相关工作并资料归档。

37."学习强国"日常管理不到位。学习强国整体参与度偏低，学习强国后台管理长期缺位，日常学习提醒不到位，2021年9人70个月、2022年6人31个月出现了积分为0情况。

责任股室：办公室

整改结果：已完成并长期坚持。一是召开党组会，制定"学习强国"学习制度，分管学习强国工作的党组成员作出自我批评，杜绝该问题再次出现。二是更换学习强国管理员，按照制度要求，管理员每月对学习强国活跃度不高或者"僵尸学员"在机关工作群进行通报。截至目前共通报3次，解决1名"僵尸学员"的问题。

38.政治理论学习开展不力。中心组理论学习计划制定不全面，2022年学习计划缺8－12月学习计划安排。中心组理论学习内容单一，2022年1－7月仅开展了"习近平谈治国理政第三卷"和"百年大党面对面"两项内容，与本部门关联紧密的习近平网络强国思想、城市大脑、大数据、网络安全和信息化等重要论述及讲话精神等与本单位工作相关内容学习不够。理论学习中心组开展专题学习研讨不够，仅口头交流，无交流研讨发言材料，领导干部理论学习中心组个人学习笔记内容系机械复制摘抄，无研讨、心得内容。

责任股室：办公室

整改结果：已完成并长期坚持。一是局党组召开党组会议，建立健全党组理论学习中心组学习制度，成立了学习领导小组，明确党组书记是理论学习中心组的主要负责人和第一责任人，党组其它成员分工负责，切实加强对理论学习中心组的领导。二是紧密结合党史学习教育常态化长效化等活动，完善党组理论学习中心组2022年8－12月学习计划，并严格按计划执行。三是在以后的工作中坚持集体学习和个人自学相结合，专题学习与讨论交流等灵活多样的学习方式，增强了学习的吸引力，促进理论学习中心组学习的不断深入。截至目前，党组理论学习中心组已开展学习4次，重点学习习近平总书记关于网络强国思想、城市大脑、大数据、网络安全和信息化等方面的讲话，开展研讨交流4次。

39.原始凭证填写有缺项。2021年便民中心形象墙发光字和电子屏缺少施工清单，政府采购验收报告未填写验收地点、验收时间及验收负责人；2020年、2021年度驻村工作队员生活及交通费补助领款人未签字；2020年9月至2021年9月，工会经费账的154张发票未填写付款单位。

责任股室：办公室

整改结果：已完成并长期坚持。一是12月16日召开党组会，研究完善财务制度、报销凭证制度，明确各党组成员和财务工作人员在以后的工作中严格按照制度执行。二是分管财务班子成员在会上针对反馈的财务问题作自我批评，局党组明确要求分管财务的班子成员要加强对办公经费使用情况的监管，修订和完善相关公费资金管理制度，按照资金管理的要求，对所有公费性资金建立资金监管台账，对每项资金的"收、拨、用"实行严格的动态管理，对手续不全的报账支出单据，财务工作人员应当拒绝入账。三是对所有原始凭证进行检查，举一反三，查找缺项并及时补充完善。便民中心形象墙发光字，施工详细、验收时间、验收人、清单已于2022年12月29日提供。驻村工作队员驻村生活费及交通补贴，于2022年12月15日及时完善手续进行了签字。工会经费发票付款单位已于2022年11月16日填写。

40.固定资产管理有漏洞。

责任股室：办公室

整改结果：已完成并长期坚持。局党组对反馈的问题及时整改，经局党组与财政局沟通，2022年11月26日已将国有资产管理部门《行政事业单位国有资产处置批复书》（X〔2016〕X号））归档。"2021年购置功放未进行固定资产登记"问题已于2023年1月计入固定资产并及时入账。

41.会计核算不规范。2019年至2021年，工会经费未按实际发生的经济业务事项进行会计核算、填制会计凭证、设置会计账簿，会计核算不规范。

责任股室：办公室

整改结果：已完成并长期坚持。一是12月16日召开党组会，修订完善财务管理报销审批制度，明确在以后的工作中会计核算要严格按照实际发生的经济业务事项进行会计核算、填制会计凭证、设置会计账簿。二是分管工会的班子成员在局党组会进行自我批评，会议要求工会财务人员加强学习，及时查补制度漏洞，严格履行财务制度，做到审核把关严谨、财务支出规范，杜绝类似问题的发生。三是组织开展局机关工作人员财务报销相关制度学习，提高财务经办人员业务水平，加强审核把关，坚决防止此类问题再次发生。针对工会经济业务会计核算事项不规范问题，2022年11月16日至29日财务人员对工会经费进行规范会计核算，未发现除反馈问题外的其他问题。

三、持续巩固和深化整改成果

巡察整改工作取得的成效只是阶段性的。下一步，我们将继续按照县委和县委第四巡察组的要求，不断强化政治意识和责任意识，更加坚定整改决心和勇气，采取坚强有力措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，坚持问题导向，强化督导落实，建立长效机制，切实巩固巡察反馈问题整改成果，不断将作风建设和反腐倡廉建设引向深入，为加快推动政务服务事业又好又快发展凝聚正能量。

（一）时刻对标中央，强化责任担当。落实县委巡察整改工作开展以来，我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会及党的XX大精神，以对党高度负责的态度，不断提升政治站位，强化责任担当，为在中原更加出彩画卷中绽放XX特色作出应有贡献。

（二）健全长效机制，防止问题反弹。在整改取得阶段性成效的基础上，我局将继续贯彻落实县委巡察整改工作要求，坚持目标不变、标准不降、力度不减，对已完成并长期坚持的整改任务，以制度的形式定下来，长期坚持。对尚未完成的整改任务，督促相关股室和责任人加快进度，尽快整改到位。着力在巩固和扩大整改成果上下功夫，着力在堵塞制度漏洞上下功夫，把问题整改与建立长效机制结合起来，防止问题反弹。

（三）加强监督检查，扩大整改成果。严格落实"两个责任"，肩负起"一岗双责"，强化守纪律，讲规矩意识，坚持以落实整改、促进工作为切入点和落脚点，自觉把巡察结果与业务工作融为一体，使整改成效体现到政务服务工作持续健康快速发展上，不辜负县委、县政府和巡察组对政务服务工作的期望，以实际行动为我县政务服务事业发展做出应有的贡献。