2023年巡察整改进展情况的通报-45篇(第69/77页)

（33）关于基础设施建设还不完善问题。

整改情况:（已完成）2022年3月25日接到立行立改通知后，我乡高度重视立即部署，以铁炉村为业主开展整改项目建设，清理受污染淤泥，重新铺设污水管网，将污水引流至污水管道中，并对20多亩荒废的农田进行平整。已完成受污染淤泥清理和管道铺设，恢复了农田种植条件。

4.落实中央八项规定精神不够有力。

（34）关于违规报销差旅费问题；（35）关于接待非公务接待对象问题。

整改情况:（已完成）一是对违规发放款项进行梳理，责令相关人员退回违规所得。①已全部退回违规报销重复差旅费23070元；②已全部退回四门桥水闸评审会人员超标准接待伙食费和住宿费1923元；③对违规支付私家车燃油费、高速过桥费问题，相关责任人已作情况说明；④已全部退回非公接待和审批单未注明来客单位的接待费20894元。二是坚持举一反三，于2022年11月14日组织乡党政办及财务室人员专题学习《福建省省直机关差旅管理办法》《霞浦县财政局关于进一步规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关中项的通知》（霞财行〔2019〕31号）、《中共霞浦县委办公室 霞浦县人民政府办公室关于进一步规范公务接待管理工作的通知》《霞浦县人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》等有关规定的文件精神，严格按照文件标准执行，对手续不齐全的不予报销，杜绝类似问题再次发生。三是因超标准支付伙食费和住宿费的问题，对时任水利站负责人张丕泽同其他问题一起予以诫勉；在接待非公务接待对象问题上1名相关责任人负有责任，因其已离职，已函告组织关系所在党委，对其进行批评教育。

5.执行财经制度和有关规定不够严格。

（36）关于报销手续不规范、不齐全问题。

整改情况:（已完成并长期坚持）一是多名干部职工差旅费报销未按规定交部门负责人和分管领导签字审核的问题，时任分管领导、部门负责人已补签。二是对发票无主官审批签字的问题，时任主官已补签字。三是对未附车辆维修结算单、保险单和租车协议、路灯电费发票等问题，已补齐材料。四是对2018年8月接待无接待清单的问题，从2019年2月至今，我乡规范公务接待制度，严格执行公务接待"五单合一"报销制度，坚决杜绝类似问题再次发生。

（37）关于未严格执行政府采购制度问题。

整改情况:（已完成并长期坚持）一是于2022年11月14日组织党政办干部学习《霞浦县财政局关于制定我县行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准的通知》（霞财资〔2019〕25号）的相关规定，进一步规范物资采购程序，明确采购物品在政府采购网上超市名录内的产品，必须通过网超统一采购。二是对1名相关责任人同其他问题一起批评教育。

（38）关于未按合同预留质保金问题。

整改情况:（已完成并长期坚持）一是于2022年11月14日组织财务人员和项目经办人员学习《建设工程质量管理条例》，提高工程管理业务水平。二是严格规范建设工程合同条款的签订以及工程质量保证金的预留与支付，确保按合同约定预留质保金，严格执行期满才能全额支付工程款的规定。三是对1名相关责任人进行提醒谈话。

（39）关于暂付款未及时核销问题。

整改情况:（已完成）一是两笔暂领款合计4.4万元，分别于2022年3月、2022年6月进行核销，共计核销42787元，收回余款1213元。二是加强财务人员培训，提高财务人员业务水平，并按照《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等相关规定对应收款项严格控制，及时催收到期暂领款。三是分管领导带领财务人员进行自查，举一反三，杜绝出现类似问题。

（40）关于未据实报销交通费问题。

整改情况:（已完成并长期坚持）一是关于出差交通费发票连号的问题已作情况说明。二是加强报销审核。财务人员在审核报销时，做好审核把关，出现连号一律不予报销，杜绝此类问题的发生。

（41）关于大额现金支付问题。

整改情况:（已完成并长期坚持）一是于2022年10月15日组织各村学习《霞浦县人民政府办公室关于印发霞浦县进一步规范村级财务管理的指导意见的通知》（霞政办〔2020〕93号），通过组织学习、重申要求，确保资金管理规范，财务制度管理规定落到实处，杜绝此类问题的发生。截至2022年8月各村已无大额现金支付情况。二是2022年8月，对外公开招聘乡委代中心工作人员2名，配强委代中心的人员力量，强化村财乡管的能力。三是乡党委对11个村主干进行集体约谈。

6. 三资管理不规范。

（42）关于村库存现金超限额问题。

整改情况:（已完成并长期坚持）一是已组织各村学习财务管理制度，严格按有关规定执行备用金管理，避免超额保留备用金。二是盘前村于2022年12月完成备用金核销工作；其余各村于2022年12月前已将超额备用金回存至村集体账户。三是严肃追责问责，对涉嫌违法问题的立案调查1人，给予池澳村村委会副主任陈辉政务警告。

（43）关于资产管理混乱问题。

整改情况:（已完成并长期坚持）一是规范固定资产管理。严格执行固定资产管理制度，建立健全固定资产台账。2022年10月25日，乡党委会研究决定聘请厦门中圣会计事务所对我乡固定资产进行清查盘点。因全省政府资产综合管理平台升级，管理平台无法操作，截至2023年2月2日平台才对外开放使用。2023年2月23日，第三方会计事务所到我乡开展固定资产清查工作，待给出资产清查报告和账务处理建议后，结合县财政局对资产处置的意见进行固定资产清理及往来账处理，确保固定资产系统与会计账簿相符。二是于2022年11月10日退回办公藤椅费超标130元。今后我乡将严格按照党政机关办公设备配置标准购置办公设备设施，以实事求是和勤俭节约的原则，最大限度使用现有办公设备，做到合理调配。

（44）关于资源处置程序不完善问题。

整改情况:（已完成）一是会洋村委虾塘出租已作情况说明。二是于2022年8月招聘2名会计专业人员充实乡委代中心队伍，并对委代中心财务人员进行业务培训，规范其财务行为，提高核算水平。三是对1名相关责任人进行批评教育。

7.工程项目管理混乱。

（45）关于招投标程序不规范问题。

整改情况:（已完成并长期坚持）一是招投标程序不规范已作情况说明。我乡将加强对工程招投标相关行为的监管，要求相关责任人整改落实到位并引以为戒，保障项目工程开展依法依规依纪。二是麦云溪河道整治与景观工程的招投标程序不规范，对时任工作人员张丕泽同其他问题一并给予诫勉。

（46）关于多付工程或监理费进度款问题。

整改情况:（已完成并长期坚持）一是麦云溪河道综合整治与景观工程未按合同规定比例支付工程款问题，监理单位签发支付证书后，业主审核把关不够，对时任工作人员张丕泽同其他问题一并给予诫勉。二是章家垄至部队码头进出道路工程项目施工合同未约定工程款支付比例已作情况说明。今后我乡将严密制定合同，合理确定工程合同的有关事项。三是下岐村进村公路至海堤海边海防执勤道路工程已作情况说明，时任工作人员在审核把关上不够认真严谨负有一定责任，同其他问题一并给予批评教育。三是从2022年9月份起，对工程或监理费进度款进行严格把关，并注意合同签订事项。

（47）关于工程合同履约保证金收取不到位问题。

整改情况:（已完成并长期坚持）一是麦云溪河道整治与景观工程履约保证金收取不到位已作情况说明，对时任工作人员张丕泽同其他问题一并给予诫勉。二是麦云溪河道综合整治（XX村防洪堤）工程履约保证金收取不到位已作情况说明。三是章家垄至部队码头进出道路工程履约保证金收取不到位已作情况说明。四是提升业务水平，督促项目办加强现有工程管理力量，并于2022年11月14日对工程项目经办人员、财务人员开展工程项目管理知识培训，严格按照招标文件或合同要求提供相应履约担保，避免发生类似情况。

（48）关于工程施工管理人员混乱问题。

整改情况:（已完成并长期坚持）一是立即开展全面排查。组织各项目分管领导对在建项目管理人员到位情况进行全面排查，排查结果要求现场负责人和项目负责人双签字，对确定不能到位的按合同和法定程序，及时要求办理变更手续。在今后的项目建设上加强对现场人员的管理和监督。二是工程管理人员混乱问题，对时任工作人员张丕泽同其他问题一并给予诫勉。

（49）关于项目工期延迟问题。

整改情况:（已完成并长期坚持）章家垄至部队码头进出道路工程项目工期延迟已作情况说明。今后我乡将做深做细项目前期工作，科学制定工期，保证建设进度，对确实存在的客观原因积极克服，走好规范流程。

（50）关于对工程项目合同价审核把关不严问题。

整改情况:（已完成并长期坚持）一是截至2022年11月18日，4个工程项目多付15657元造价咨询费、监理费及结算审核费已全部退回。二是对章家垄至部队码头进出道路工程预算造价合同、下岐村进村公路至海堤海边海防执勤道路工程监理合同、农村公路养护工程（2019年）预算造价合同报价审核不严，对1名相关责任人同其他问题一并给予批评教育；对下岐村进村公路至海堤海边海防执勤道路结算审核、东冲村大沃至海军旧信号塔海防执勤道路工程（预算）造价咨询合同收费标准计算把关不严，时任分管领导已调离本县，且因干部分工当时无具体经办人，不予追究责任。今后将会严格按照有关规定和要求计取费用，避免出现类似情况。

（51）关于项目内页归档材料不完整、不规范问题。

整改情况:（已完成并长期坚持）因前期内页整理不规范，材料分散在不同经办人员手中，现已补齐相关材料整理归档到位。在今后的工程项目内业管理上，由项目领导、经办人收集和管理内页档案材料，待项目验收后，移交至乡档案室归档保管。

（三）聚焦基层党组织领导班子和队伍建设方面

1."一把手"履行第一责任人职责还有差距。

（52）关于科学谋划全局发展不够问题。

整改情况:（已完成并长期坚持）一是于2022年6月23日，组织召开XX乡村规划征求意见会，对村庄规划进行进一步修改和完善。目前，盘前、上岐、下岐、池澳等村村规已纳入规划库；武岩、四门桥、河山、会洋4个村已完成村规编制，已提交省自然资源厅审核，待入库；XX、铁炉列入国土空间规划，目前已完成中期编制；东冲村2019年已完成村规编制，正在组织修编。二是全力推进XX乡东冲片区乡村振兴项目实施，已通过财政部和国家发改委审批。XX乡东冲片区乡村振兴项目一期已完成；项目二期正在设计阶段，待合同签订后，再整理项目固定资产投资项目入库申报材料。积极申报XX官井洋渔业养殖服务基础配套设施项目，目前已完成可研批复，获得省发改局审批，待财政部和国家发改委审批。