2022年述职（述学述法述廉述德）报告汇编（48篇）(第44/72页)

8.执行中央八项规定及其实施细则精神不严格

（20）关于超标准报销差旅费及公杂费未减半的问题整改。

一是及时督促退回相关费用。督促相关人员及时退回相关费用，并加强财务报销标准学习，杜绝类似情况发生。现已全部完成清退；二是及时组织业务培训。利用乡财务知识培训，再次将差旅报销标准进行培训提醒，严格落实财务报销制度；三是及时组织班子成员学习。利用乡党委（扩大）会、QQ、微信等平台，专门学习财务内控制度，并着重强调差旅审批，提醒各位分管领导严格把关。

（21）关于超范围报销差旅费的问题整改。

当事人已于4月底退回前期在XX社区报销的差旅费。

9.项目管理不规范。

（22）关于报账资料不规范的问题整改。

经询问当事人，XX村移民后扶资金灌溉工程项目政府采购相关资料和XX村移民后扶资金公路硬化及耕作道建设项目水泥采购货物验收等资料因保管不善遗失，要求相关人员写出情况说明。并组织开展项目实施过程培训，让业务人员知晓从项目申报到结算审计各环节所需资料，杜绝类似事情再次发生。

（23）关于资金划拨不规范的问题整改。

已再次组织开展项目经办人员业务培训，提升其业务能力，要求在今后的项目实施过程中务必按合同约定，完善好相关报账资料后按工程进度支付工程进度款，确保不再出现超进度拨付情况。

（24）关于政府采购程序缺失的问题整改2。

一是认真开展清查。乡应急办通过再次梳理资料、联系当时负责人和具体经办人，该项目由《XX县人民政府安全生产委员会办公室关于下达XX乡2018年安全生产专项经费使用计划的通知》（X〔2018〕X号）文件下达，通过竞争性谈判方式进行；二是批评教育。对当事人和现负责人工作态度不端正，工作移交麻痹大意，责任心不强进行批评教育。要求及时提供当时竞争性谈判资料交乡巡察整改办公室。

（25）关于项目发包程序不规范的问题整改1。

一是对原XX村委会负责人员和经办人员的思想认识、程序不熟、把关督促不严等情况进行批评教育；二是组织乡财政所、业务熟悉人员对乡、村干部进行了业务培训和警示教育；三是将持续开展相关业务知识培训，强化纪律意识，确保不再出现此类事件。

（26）关于项目发包程序不规范的问题整改2。

一是查明情况。通过当时经办人员与XX工程项目管理有限公司联系，根据当时负责人和公司提供《政府采购非招标采购方式管理办法》第一章总则《中华人民共和国财政部令》第十八条规定，公示成交结果同时可向供应商发放成交通知书；二是批评教育。对当时负责人和具体经办人进行批评教育并组织观看警示教育相关资料；三是组织培训。乡政府组织对项目实施全流程进行业务培训，再次要求严格按照法定程序办事推进工作。相关佐证资料已交乡巡察整改办公室。

（27）关于项目实施程序倒置的问题整改。

组织开展项目业务技术培训，让项目经办人员熟知项目从可研报告到结算审计各环节所需资料，要求所有人员严格按程序推进项目，杜绝再次出现程序倒置问题。

（28）关于项目档案资料填报极不规范的问题整改。

一是对当事人进行批评教育，在今后的工作中端正工作态度；二是召开会议再次强调工程项目资料问题，让业务人员知晓全流程各环节资料完善问题。

（29）关于项目验收走过场的问题整改。

经核实，乡级验收按文件为初步验收，相关资料不作为最终报账依据，所有资料以县、乡、村三级共同验收为准，一切手续都是按县级验收为最后依据，有相应竣工结算价审查报告书，2022年6月14日乡财政所对相关人员进行了业务培训。

（30）关于项目结算支付审核把关不严的问题整改。

经核实，该道路原计划铺设20cm厚砾砂石面层，合同单位14元／㎡，因该路段为新开挖路面，多为稀泥，加之当时经常下雨，铺设20cm后起不到效果，后多次进行加铺增加了厚度，结算单价也调整为18元／㎡，但当时未及时完善相关资料，已由XX村提供书面说明。

10.财务管理极其混乱。

（31）关于财务基础工作不扎实的问题整改。

一是加强问题清理。成立由分管财务副乡长为牵头组长，乡政府内设机构为具体承办办公室，狠抓财务监督管理，不断压紧压实责任。5月18日，印发《XXXX乡财务监督管理专班工作办法》，切实提升财务监督管理能力；二是加强业务培训。鼓励全体乡干部利用业务时间，加强财务知识学习。同时，采取"三会"办法（召开专题培训会、年轻干部读书班、业务交流会议），不断提升干部职工财务知识，避免出现违规情况；三是加强账务处理。采取购买第三方服务的方式，与专业会计公司合作，及时处理2021年度会计账目，确保资金安全；四是加强档案管理。印发《关于加强项目实施管理德通知》，完善项目实施管理制度，班子成员严格按照巡察提出整改要求，落实项目"三个亲自"（即亲自部署、亲自落实、亲自把关），确保新投资项目实施流程合规合理，同时，进一步加强XXXX乡项目实施档案的管理、归档、实施。

（32）关于白条列支问题突出的问题整改2。

经核实，两笔款项分别为XX县东西部扶贫协作XX村基础设施建设及产业发展项目收益资金和XX县东西部扶贫协作XX村供给侧改革公司土地分红资金。2020年12月4日接县级部门通知，海盐县纪委带队到XX了解东西部扶贫协作资金使用情况并要求提供佐证，三资办打款后，经办人将报账资料全部带下XX后未将资料带回，故两个凭证后只附手写白条1张。巡察提出问题后，三资办立即让经办人万勇将借款资料补上，并写了情况说明，已将资料装入凭证。

（33）关于项目报账资料缺失严重的问题整改1。

经乡三资办、乡纪委、XX村实地走访了解情况，该批慰问物资确实已发放到贫困户手中，已将缺失资料完善并提交三资办存档。

（34）关于项目报账资料缺失严重的问题整改2。

经乡三资办、乡应急办、XX村、XX村进一步核实项目实际情况，已将缺失资料补齐提交三资办存档。