廉政风险防控清单与流程图6(第3/3页)

入固定资产帐1.作假账；1.严格执行固定资产管理规定；

2.数目与资料不符。2.利用软件规范管理。

　按审批意见配备1.违规审批。1.加强审查；

2.落实逐级审查制度；

3.严格领用登记制度。

　审核使用部门制1.虚报重修；1.加强审查；

定维修方案2.徇私报高价格。2.掌握市场实际价格。

　组织维修1.接收宴请、旅游或其他消费活动；1.加强验收把关审查；

2.收受回扣、礼品或有价证券；2.实行"双岗监督"。

3.数目与资料不符。

验收1.数目与质量不符。1.严格核对质量数目；

2.定期盘点清查；

3.设专本登记验收。

十九、建废管理所

（一）建设建筑废弃物受纳场

　业务流程风险点防控机制

（二）建筑废弃物综合利用（移动式处理）管理

　业务流程风险点防控机制

二十、工程监理公司

（一）施工监理廉政风险防控图

　业务流程风险点防控机制

（二）招标代理廉政风险防控图

业务流程风险点防控机制

二十一、造价咨询站

（一）造价咨询成果文件编制、审核

业务流程风险点防控机制

（二）招标代理成果文件编制、审核

业务流程风险点防控机制

↓