廉政风险防控清单与流程图5(第5/6页)

4.解释公开内容，是否听取和收集居民对公开内容的评价和建议；

5.公开内容立档，是否及时、是否完整。

低

1.根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》的有关规定，设立公示点并定时公开社区居务制度、相关内容；

2.规范居务公开程序和流程，整理、编制公开内容；

3.公示方式便民；

4.敏感内容的公开兼顾了居民的知情权和保密需要；

5.跟踪居务公开的落实措施及效果；

6.听取和收集居民对公开内容的评价和建议；

7.完整详细记录资料。

分管领导人

社区负责人

154

计划生育

1.在日常工作中，工作人员故意刁难当事人，或当事人资料不齐全且不经分管领导批准，私下给与办理相关计划生育证明，可能产生收取当事人的好处等不廉洁行为；

2.宣传贯彻计生政策、法规，是否组织学习计生业务知识，是否提供计生咨询服务，是否定期出版专栏；

3.在流动人口查证验证过程中，工作人员收受检查对象的好处，从而违反规定没有严格执行相关法规给与当事人相应的警告或处罚，可能造成恶劣影响。

中

1.实行两人把关，严格依法依规审核申办人计生情况，并不定期组织检查，杜绝漏洞；

2.加强各企业的沟通工作，争取广大企业的支持配合，并不定期组织检查，严格做好监督管理工作。

分管领导人

社区负责人

155

社区工作站

市政管理

1.一般事项，组长是否现场处理；

2.负责事项是否报告分管副站长；

3.重大事项，是否报街道相关职能部门处理；

4.是否控制现场；

5.是否需要组织社区力量解决；

6.是否需要组织街道公务行动；

7.是否需公务公开相应的处理结果；

8.是否接到投诉。

低

1.制定《市政管理公开工作检查方案》；

2.加大力度监督管理工作；

3.定时公开相应的处理结果。

分管领导人

社区负责人

新桥街道廉政风险防控图

一、组织人事部

（一）发展党员业务

（二）科级干部职务任免业务

（三）非在编工作人员招聘业务

（四）社区专职工作者招聘业务

二、集体资产监督管理办

（一）政府预算工作廉政风险示意图

业务流程风险点防控机制

（二）政府采购业务

业务流程风险点防控机制

（三）股份合作公司账务审核廉政风险示意图

业务流程风险点防控机制

（四）股份合作公司扶持发展专项资金申报廉政风险防控图

业务流程风险点防控机制

（五）集体经济综合监管平台备案审核廉政风险防控图

业务流程风险点防控机制

（六）股份合作公司集体用地土地使用权交易廉政风险防控图

业务流程风险点防控机制

三、会计核算中心

（一）国库集中支付工作廉政风险示意图

业务流程风险点防控机制

（二）统一记账工作廉政风险示意图

业务流程风险点防控机制

四、党政办、各办、各中心、各社区

（一）文件保密

业务流程风险点防控机制

五、纪检监察审计办

（一）信访案件办理

业务流程风险点防控机制

（二）审计业务办理

业务流程风险点防控机制

六、政务办

（一）行政服务大厅综合窗口业务受理

　业务流程风险点防控机制

七、执法队（新桥街道土地规划监察队）

（一）违建建筑建法用地权力运行和廉政风险防控图

业务流程风险点防控机制

八、城建办

（一）新桥街道建设工程评定分离招投标

（二）新桥街道小型建设工程招投标

（三）新桥街道工程预算审核流程

　业务流程

风险点

防控机制

九、新桥安监办

（一）安全生产执法监察廉政风险防控示意图

业务流程风险点防控机制

（二）安全生产巡查监察廉政风险防控示意图

业务流程风险点防控机制

（三）安全生产教育培训廉政风险防控示意图

业务流程风险点防控机制

十、城管办

（一）小额修缮工程

业务流程风险点防控机制

事项发生

（二）开展户外广告设置、占用城市绿地、砍伐或迁移城市

树木、养犬登记、临时建（构）筑物及其他非交通设施的设置的审批工作

业务流程风险点防控机制

事项发生

（三）城市管理工作，环境卫生、园林绿化、市容市貌监察

业务流程风险点防控机制

事项发生

（四）做好省卫生村复查工作

　业务流程风险点防控机制

事项发生

（五）生态文明迎检工作

业务流程风险点防控机制

事项发生

（六）市政、社区排水管网管养及河长制工作

　业务流程风险点防控机制

事项发生

十一、维稳综治办各社区

（一）矛盾纠纷化解廉政风险防控流程图

（二）重点区域整治及小区创建工作廉政风险防控流程图

职权内容风险点防控机制

（三）技防建设工作

业务流程 风险点防控机制

（四）社会建设创新项目培育及申报

业务流程风险点防控机制

十二、经科办

（一）规模以上工业企业统计工作

　业务流程风险点防控机制

（二）劳动力调查工作

　业务流程风险点防控机制

十三、企业创新服务中心

（一）企业服务工作

业务流程风险点防控机制

（二）涉企政策宣传

　业务流程风险点防控机制

十四、动防中心

（一）动物检疫工作

业务流程风险点防控机制

（二）犬类狂犬病免疫工作

业务流程风险点防控机制

十五、社会事务办及各社区工作站

（一）计划生育办证工作

业务流程风险点防控机制

（二）再生育一孩审批工作

业务流程风险点防控机制

（三）居民最低生活保障待遇（初审）工作

业务流程风险点防控机制

（四）慈善会劳务工关爱基金救助（初审）工作

业务流程风险点防控机制

（五）宝安区慈善会救助项目（初审）工作

业务流程风险点防控机制

申请者准备资料

社区居委会审核

街道社会事务办审核（5个工作日）

1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；

2.无正当理由而不予审核。

1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；

2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。

区慈善会办公室

审核

区慈善会审批

（六）流浪乞讨人员救助管理工作

业务流程 风险点

发现流浪乞讨人员

无正当理由而

依照规定配合街道联合执法

大队实行分类救助管理

不予救助。

防控机制

主动公开救助政策、救助办法、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度。

（七）各社区组织开展社区公益服务

业务流程风险点防控机制

（八）审查街道主管权限内社会团体成立登记

业务流程风险点防控机制

（九）审查街道主管权限内社会团体变更登记

业务流程风险点防控机制

（十）审查街道主管权限内社会团体年度检查

业务流程风险点防控机制

（十一）审查街道主管权限内社会团体注销登记

业务流程风险点防控机制

（十二）宝安区低保家庭分类施保（初审）

业务流程 风险点

居民准备资料并到所在社区

工作站填写申请表

社区工作站受理意见

街道社会事务办审核意见

（5个工作日）

居民享受相关待遇

防控机制

1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；

2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级业务部门审批把关。

备注：适用本流程的还有以下几项：

1、宝安区低保户申请低保老人困难补贴（初审）

2、深圳市居民低保边缘生活保障待遇（初审）

3、深圳市低收入居民养育扶助金待遇（初审）

4、宝安区特困家庭学生学费资助（初审）

5、宝安区特殊困难临时救济（初审）

（十三）低收入家庭廉租住房保障待遇（初审）

业务流程

居民准备材料

社区居委会申请并填写申请表，在15个工作日内对申请材料进行查验核实

社会事务办审核意见，在6个工作日内对申请家庭的自有私房情况进行审核

区民政局低保科复审意见

区民政局低保科审批意见，在

3个工作日内对申请家庭是否购租政策性住房的情况进行审

核

区住房保障管理部门在3个工作日内审核

市房地产权属登记部门在3个工作日内审核

审核通过后，由街道办事处在申请人户籍所在社区或单位予以公示

风险点 防控机制

1.资料审核把关不严，

把不符合条件的资料审批过关；

2.无正当理由而不予审核。

（十四）为低收入人员购买小额人身保险

业务流程风险点 防控机制

社区受理居民申请

报区民政局审批

购买保险

（十五）社区居家养老服务补助（复审）

业务流程风险点 防控机制

　居民准备资料并到所在社区

工作站填写申请表

社区工作站初审

街道社会事务办复审

（5个工作日）

　区民政局复审意见

区民政局社会福利和社会事

务科审批意见

对同意补助的，发给书面核准通知书；对于不同意补助的，书面说明理由

1.资料审核把关不严，

把不符合条件的资料审批过关；

2.无正当理由而不予审

核。

1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；

2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。

（十六）高龄老人津贴待遇（复审）

业务流程 风险点

居民准备资料并到所在社区

工作站填写申请表

社区工作站初审

街道社会事务办复审

（5个工作日）

区民政局审批

防控机制

主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度。

（十七）烈士、因公牺牲军人、病故军人遗属待遇（初审）

业务流程

　遗属到社区工作站提交申请

社区工作站受理

街道对社区工作站提交的申请材料

提出审核意见。（5个工作日）

区民政局对街道提交的申请人有关证明材料及《申请表》上签署审批意见并加盖公章，并将《申请表》存档一份，报市民政局备案一份，送街道存查一份

区民政局将申请人材料录入优抚信息管理系统，并从批准之日起发放申请人定期抚恤金，并做好相关材料的整理和归案工作

风险点 防控机制

1.主动公开办事程序、承

诺时限、监督电话，接受

1.资料审核把关不严，

群众监督，并严格执行责

把不符合条件的资料审

任追究制度；

批过关；

2.实行经办人员、科室负

2.无正当理由而不予

责人、街道分管领导逐级

审核。

审核，加强监管；上级部

门审批把关。

（十八）参战涉核人员身份认定（初审）

业务流程 风险点

防控机制

参战涉核退役人员身份申报登记

社区工作站受理

街道对社区工作站提交的证明材料进行审核

（5个工作日）

区民政局对街道报送的材料组织2人以上进行审核

市级民政部门对区民政部门报送的材料进行复核

省民政厅对市民政局复核后的材料进行审查

备案

区民政局将批准认定申请人材料录入优抚信息管理系统

从批准认定的第二个月起，计发定期定量补助和享受相关待遇

1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；

2.无正当理由而不予审核。

1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；

2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。

十六、劳动办

（一）劳动信访业务

（二）监察业务

（三）劳动仲裁业务

十七、司法所

（一）人民调解工作

业务流程风险点防控机制

（二）一社区一法律顾问工作

业务流程风险点防控机制

（三）法律援助工作

业务流程风险点防控机制

（四）社区矫正和安置帮教工作

业务流程风险点防控机制

（五）法治宣传工作

业务流程风险点防控机制

（六）法治政府建设工作

业务流程风险点防控机制

十八、团工委

团委成立及换届批复申请

　业务流程风险点防控机制

十九、宣传部

党工委中心组理论学习工作

业务流程风险点防控机制

二十、武装部

征兵工作

二十一、党建服务中心

推进辖区内党建标准化建设工作

业务流程风险点防控机制

（二）组织开展人才人事服务工作

业务流程风险点防控机制

（三）人才培训工作

业务流程风险点防控机制

（四）离退休干部服务工作

业务流程风险点防控机制

（五）社区教育工作

业务流程风险点防控机制

二十二、劳动保障服务中心

（一）促进就业业务

业务流程风险点防控机制

（二）异地退休人员生存认证业务

　业务流程风险点防控机制

（三）失业登记业务

　业务流程风险点防控机制

（四）失业人员就业困难认定业务

业务流程风险点防控机制

（五）自主创业补贴业务

　业务流程风险点防控机制

（六）就业困难人员灵活就业补贴业务

业务流程风险点防控机制

（七）企业招用就业困难人员奖励和岗位补贴业务

业务流程风险点防控机制

（八）企业招聘业务

业务流程风险点防控机制

二十三、文体中心

健身场地建设工程业务廉政风险示意图

业务流程风险点防控机制

二十四、管控分中心

（一）应急处置和突发事件的信息报送

　业务流程风险点防控机制

（二）应急值守

业务流程风险点防控机制

（三）采购应急物资

业务流程风险点防控机制

（四）网络信息安全

业务流程风险点防控机制

（五）会议保障工作

业务流程风险点防控机制

（六）重大活动保障工作

业务流程风险点防控机制

（七）数据统计与分析工作

　业务流程风险点防控机制

二十五、行政事务服务中心

（一）车辆维修管理廉政风险示意图

业务流程

风险点

防控措施

车辆使用

1.没有登记车辆使用情况；

2.知情不报，造成不良影响。

1.加强从业人员廉政教育。

2.做好车辆登记出入情况。

故障车辆报修

1.没有核实车辆损坏情况，是否损坏；

2.没有核实报价情况，核对修理厂报价和市场价对比；

3.没有核对维修情况，看维修内容与申报内容是否符合。

强化车辆的维修管理，在政府采购定点范围内选择维修价格合理，质量上乘的维修厂家，严格核查维修审批内容。

车辆保险、年审办理

1.保险、年审过期没有办理，造成损失；

2.收取回扣。

加强监督检查、严肃查处公务车辆使用中的违纪违规行为。

车辆报废

没有按时报废车辆，可能造成安全隐患。

加强和规范制度建设，建立健全车辆管理制度，做到有章可循。

（二）食堂管理廉政风险示意图

业务流程

风险点

防控措施

食品采购（称重）

1.收取回扣；

2.不严格审核送货、称重情况；

3.故意刁难供应商。

加强从业人员廉政教育。

厨具、餐具的采购和维修

1.收取回扣；

2.不及时维修；

3.未按要求验货；

4.未按规定采购、超标采购。

加强审核及对采购计划、库存情况的了解。

入库、出库

管理

1.未核实出入库数量；

2.未按规定领取使用。

加强出入库管理监督，对物品进行鉴定，验收。

结算

未按规定程序报账。

审批部门严格根据每日清单核算价格和数量。

（三）物业维修管理廉政风险示意图

业务流程

风险点

防控措施

填写申请表

1.收取回扣；

2.未核实实际维修需求；

3.未按照审计要求。

1.加强从业人员廉政教育；

2.做好存底、登记。

呈批

维修内容是否符合标准。

严格按照上级规定进行申报。

审批

是否存在违规审批。

严格按照上级规定进行落实。

工程验收

1.收取回扣；

2.未按要求验收。

1.做好验收前和验收后的记录工作。

2.安排专人定期检查和跟进。

结算

未按规定程序报账。

严格按照维修内容、资料、附件一致且齐全。

（四）行政事务服务中心物资采购廉政风险示意图

业务流程

风险点

防控措施

填写申请表

1.收取回扣；

2.未核对市场价格；

3.未核实实际采购需求；

4.未按规定供应商采购、超标采购。

加强从业人员廉政教育。

呈批

申请物资是否符合采购标准。

严格按照上级规定进行申报。

审批

是否存在违规审批。

严格按照上级规定进行落实。

采购、出入库登记

未核实出入库数量、未登记数量。

1.严格按照财务管理办法进行采购；

2.加强出入库管理监督，对物品进行登记、验收。

结算

未按规定程序报账。

严格按照采购内容、资料、附件一致且齐全。

（五）公务接待廉政风险示意图

业务流程

风险点

防控措施

用餐申请

未按规定申请。

严格按照有关规定申请。

餐前准备

超标准、超额度、超范围采购用餐材料。

严格执行预算标准，严格审核和把关。

用餐

1.作陪人员过多；

2.违规使用酒水。

1.加强接待管理的透明度；

2.主动接受监督；

3.严格执行各项规定。

（六）水电管理廉政风险示意图

业务流程

风险点

防控措施

填写申请表

1.未及时维护；

2.虚报维修费用。

1.做好存底、登记；

2.加强从业人员廉政教育。

呈批

维修内容是否符合标准。

严格按照上级规定进行申报。

审批

是否存在违规审批。

严格按照上级规定进行落实。

工程验收

未按要求验收。

1.做好验收前和验收后的记录工作；

2.安排专人定期检查和跟进，及时清除

各类隐患。

结算

未按规定程序报账。

严格按照维修内容、资料、附件一致且齐全。

（七）安全保卫廉政风险示意图

业务流程

风险点

防控措施

安保设备及服务的采购

未按规定招投标采购。

严格按照政府招标标准进行招标。

日常巡查

检测

日常不巡查，可能造成安全隐患。

安排专人定期检查和跟进。

整改

未及时按要求整改。

严格按照上级要求进行落实。

二十六、交通预联办

（一）统筹谋划交通事故预防工作

业务流程风险点防控机制

（二）协调开展交通违法整治工作

业务流程风险点防控机制

（三）开展交通安全宣传工作

业务流程风险点防控机制

二十七、新桥街道网格综合管理中心

网格综合管理业务

　业务流程风险点防控机制

二十八、新桥街道房屋租赁管理所

房屋租赁管理业务

业务流程风险点防控机制

二十九、社区工作站

（一）新桥街道社区工作站突发事件处理

业务流程风险点防控机制

事项发生

（二）新桥街道社区工作站安全生产

业务流程风险点防控机制

（三）新桥街道社区工作站资金审批

业务流程风险点防控机制

（四）新桥街道社区工作站居务公开

业务流程防控机制风险点

智慧宝安管控指挥

（五）新桥街道社区工作站计划生育