县直属机关工作委员会关于落实巡察反馈意见集中整改情况报告(第2/2页)
二是于2023年3月21日对相关责任人员"党廉工作会议记录过于简单形式"此事开展提醒谈话。
13.对"2019年度、2021年度的党风廉政建设工作计划虽有发文，但未提交班子会议集体研究讨论。"问题的整改进展情况
整改状态：已完成整改，长期坚持
整改过程：
县直机关工委于2023年2月21日召开领导班子会议，对2023年度党风廉政建设工作计划进行集体研究讨论。
（七）财务管理不够规范。
14.对"会计核算未严格执行政府会计准则制度。"问题的整改进展情况
整改状态：已完成整改，长期坚持
整改过程：
县直机关工委在2022年之前是非独立核算单位，由县委办统一核算，实行报账制。自2022年1月开始进行独立核算，单位账务核算严格执行政府会计准则制度。
一是于2023年4月10日，组织财务人员学习财政部印发《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）和县直机关工委《财务管理制度》。
二是于2023年3月21日对相关责任人员就"会计核算未严格执行政府会计准则制度"此事开展提醒谈话。
15.对"会计凭证及封面制作不规范。"问题的整改进展情况
整改状态：已完成整改，长期坚持
整改过程：
一是财务主管严格把关，督促财务人员严格执行财经纪律和财务制度，对所有会计凭证和记账封面启用表认真审核审批，做到认真细致负责。县直机关工委已于2023年3月3日对无会计主管、出纳、审核人签名或签章的记账凭证进行补签名；并对2020年、2021年银行日记帐封面启用表补充填写相关信息。
二是于2023年3月21日对相关责任人员就"会计凭证及封面制作不规范"此事开展提醒谈话。
16.对"报销票据入帐不规范。"问题的整改进展情况
整改状态：已完成整改，长期坚持
整改过程：
一是于2023年3月1日对结算未按规定取得的发票已进行补齐。
二是于2023年4月10日，组织财务人员学习财政部印发《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）、县直机关工委《财务管理制度》。
三是于2023年3月21日对相关责任人员就"报销票据入帐不规范"此事开展提醒谈话。
（八）固定资产管理不够规范。
17.对"经实地查看，县直工委的所有固定资产实物均未贴资产标签，未实行"一物一卡"管理，固定资产台账均未显示资产的存放地点及使用人，不符合《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》相关规定。"问题的整改进展情况
整改状态：已完成整改，长期坚持
整改过程：
一是于2023年3月22日组织人员对县直机关工委的所有固定资产实物贴上资产标签，已实行"一物一卡"管理，已完善固定资产台账的存放地点及使用人信息。
二是于2023年4月10日组织固定资产管理人员学习财政部印发《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（X〔2020〕X号）相关规定、县直机关工委《财务管理制度》中关于"固定资产管理"的相关要求，加强管理人员培训。
三是于2023年3月21日对相关责任人员就"固定资产管理不够规范"此事开展提醒谈话。
（九）工会管理不够规范。
18.对"未按标准收取会员会费。"问题的整改进展情况
整改状态：已完成整改，长期坚持
整改过程：
一是县直机关工委严格执行《XX省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》，已于2022年11月14日按会员每月工资收入的5‰的标准收缴工会会员会费。
二是于2023年4月10日组织财务人员学习财政部印发《XX省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》（X〔2018〕X号）和县直机关工委《工会经费收支管理办法》等相关知识。
三是于2023年3月31日修订完善县直机关工委《工会经费收支管理办法》。
四是2023年3月21日对相关责任人员就"未按标准收取会员会费"此事开展提醒谈话。
19.对"报销票据审批手续不齐全。"问题的整改进展情况
整改状态：已完成整改，长期坚持
整改过程：
一是于2023年4月10日组织财务人员学习财政部印发《XX省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》（X〔2018〕X号）和县直机关工委《财务管理制度》等相关知识。
二是于2023年3月22日对不规范的相关单据进行重核、审批。
三是2023年3月21日对相关责任人员就"报销票据审批手续不齐全"此事开展提醒谈话。
第三方面问题：选人用人工作不够规范，内部管理不够严格
（十）股级干部考察工作不够规范。
20.对"考察程序无书面材料体现。"问题的整改进展情况
整改状态：已完成整改，长期坚持
整改过程：
一是于2023年4月10日组织学习《XX县机关事业单位股级干部任免操作规程》等文件。
二是在归档的纪实材料里，单位作缺失材料说明，对调出干部发函至现单位。
三是对《干部人事档案任前审核登记表》缺失事项进行情况说明。
四是对某干部作廉洁鉴定。
21.对"动议任职会议记录不规范。"问题的整改进展情况
整改状态：已完成整改，长期坚持
整改过程：
一是于2023年4月10日组织学习《XX县机关事业单位股级干部任免操作规程》等文件。
二是严格执行县直机关工委《"三重一大"议事制度》，已规范动议、任职等事项会议记录。下属事业单位党务中心九级职员晋升事项中，县直机关工委严格按照操作规程，于2022年11月15日、2022年12月12日、2022年12月14日召开领导班子会议，规范动议、任职事项，并作详细记录。
22.对"归档考察纪实材料不完整。"问题的整改进展情况
整改状态：已完成整改，长期坚持
整改过程：
一是于2023年4月10日组织学习《XX县机关事业单位股级干部任免操作规程》等文件。
二是于2023年1月对下属事业单位党务中心九级职员晋升对象的晋升有关材料按照上级要求及时归档，并作台账记录。
三是于2023年4月25日，对巡察发现的不完整事项进行补充归档。
（十一）发文审核流程不规范。
23.对"经查阅2019年至2020年6月县直工委发文审批表和相关发文资料，发现部分发文存在先发文后签发的现象。"问题的整改进展情况
整改状态：已完成整改，长期坚持
整改过程：
一是于2023年3月31日修订完善县直机关工委《公文处理制度》，并于4月10日组织学习，要求全体干部严格执行《公文处理制度》，领导干部严格把关，发文严格执行"先签发后发文"。
二是2023年3月21日对相关责任人员就"发文审核流程不规范"此事开展提醒谈话。
（十二）印章使用管理不规范。
24.对"印章使用流程未严格执行县直工委《印章管理使用制度》。"问题的整改进展情况
整改状态：已完成整改，长期坚持
整改过程：
一是立行立改，于2022年8月25日修订完善县直机关工委《印章管理和使用规定》。
二是加强管理，干部职工严格执行《印章管理和使用规定》，领导干部严格审核把关，并建立印章使用登记台账。
三是2023年3月21日对相关责任人员就"印章使用管理不规范"此事开展提醒谈话。
三、注重标本兼治，提高成果运用，努力开创县直机关工委工作新局面
经过近三个月的集中整改，县直机关工委的巡察整改工作取得了明显成效。但也应该清醒认识到，目前取得的成效只是初步的，还有不少需要引起重视和需要解决的问题。下一步，我们将以此次巡察整改工作为契机，继续按照县委、县政府的工作要求，牢固树立党要管党、全面从严治党的政治意识，切实履行全面从严治党的主体责任，不断深化和巩固巡察整改成果，有效促进县直机关工委各项工作高质量发展。
（一）强化责任担当。加强政治建设，始终把政治纪律和政治规矩摆在首位。组织干部职工认真学习贯彻党的XX大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记对XX系列重要讲话和重要指示精神，增强"四个意识"，坚定"四个自信"，忠诚履行党章赋予的职责，坚持和加强党的全面领导，落实全面从严治党、党要管党要求。进一步提升机关工作作风和工作效能，营造了风清气正的干事创业氛围。
（二）建立长效机制。以巡察发现的存在问题为依据，建立健全长效的工作机制，巩固整改成果，防止问题反弹，确保整改工作取得实实在在的效果。通过建章立制拓展整改成果，既重视"当下改"，也要研究"长久立"，把问题与完善制度结合起来，推进整改工作常态化、长效化，做到用制度管权管人管事。
（三）提升工作效能。县直机关工委将紧紧围绕县委、县政府工作部署要求，全面提振"奋起直追、竞标争先"的精气神，紧扣"三机制、两抓手、三活动"，着力提高机关党建工作质量。把巡察整改作为推动工作强大动力，与深化模范机关创建、实施党建赋能工程、加强作风建设等重点工作结合起来，通过整改，解决问题、巩固成果、推动改革、促进发展，不断开创县直机关工委工作新局面。
