街道党工委关于巡察整改情况的报告(第2/3页)

整改情况：街道各口办举一反三，严格按照《关于规范政府投资小规模工程招标活动的意见》和《XX省政府投资小规模工程施工简易招标办法》的规定开展招投标工作，并加强与项目代业主对接，完善细节，确保各项程序完整、合规、到位。

12.关于合同文本不规范问题

整改情况：一是针对合同文本不规范问题，街道各口办均已自查自纠，加强对采购合同文本相关内容、流程和所需材料的规范管理，完善数据材料。二是街道财政所分管领导于7月25日召集各社区、各部门负责人对报销手续中合同文本的规范、细节、具体要求等内容进行培训，杜绝再出现此类问题。三是街道财政所将针对有合同文本相关的报销审核，严格按照新修订的《XX街道财务管理制度》对合同文本相关内容进行核验，保证报销手续合规。

13.关于街道对社区资产监管存在漏洞的问题

整改情况：一是7月29日，经街道党政联席会议研究制定《XX街道社区集体资产租赁管理办法》《XX街道社区固定资产管理办法》，印发给各社区并组织社区书记及相关经办开展业务培训。二是街道党政办、财政所将在每年年底对各社区开展固定资产盘点，重点盘点当年度新增和报废的固定资产，并建立健全固定资产台账。

14.关于街道对社区公开招投标程序缺少监管的问题

整改情况：一是根据《进一步规范XX区不动产管理的通知》和《XX市市属国有企业资产租赁管理办法的通知》相关规定，参照街道不动产运营管理办法，街道已于7月29日制定下发《XX街道各社区集体资产租赁管理办法》；二是8月2日，街道分管领导召集各社区开展社区集体资产租赁管理规范化流程学习，要求各社区务必严格按照文件规定加强社区资产管理，规范公开招投标工作并完善相关软件材料。同时，针对各社区普遍存在资产招租未经过会议研究的问题，街道纪工委己对5个社区相关人员予以函询。

15.关于会计凭证附件不全的问题

整改情况：一是进一步完善街道财政支出审批制度，杜绝白条入账现象。根据街道财务管理制度相关要求，街道组织组已整理2022年学习十九大精神授课人职称证明及相关课程方案。二是街道财政所7月23日修订了《XX街道财政资金监管日常运行工作流程图》，7月25日分管领导召集各社区、各部门负责人召开财政工作培训会，明确财务报销附件内容。三是街道财政所将严格按照新修订的《XX街道财务管理制度》《XX街道财政资金监管日常运行工作流程图》对会计凭证附件进行审核，杜绝再次出现附件不全问题。

16.关于固定资产未登记台账的问题

整改情况：一是7月25日，街道党政办已完善固定资产台账。二是制定《XX街道固定资产管理办法》，重新梳理盘整街道固定资产台账，做到人、财、物信息匹配。

17.关于加班未附加班审批表的问题

整改情况：今年10月28日，通过街道党政联席会议研究街道编外人员加班补贴相关问题，并制定下发《XX街道加班申请表》，党政办、组织组将严格按照管理办法落实编外人员加班补贴发放工作。

18.违规发放人大代表工作餐费的问题

整改情况：2017年以后，未再发放人大代表工作餐费。

19.关于发放值班维稳等活动交通、伙食补贴，未按发票实报实销的问题

整改情况：街道平安办将加强对维稳值班发票报销的规范管理，确保发票审批手续齐全，开支合理、合规。严格按照公职人员出差相关经费标准（XX省省直机关差旅费管理办法）规定执行，确保不突破标准要求。

20.关于超万元开支未做询价程序的问题

整改情况：一是2022年8月份，街道制定了《XX街道购买第三方服务管理办法》，要求各口办严格落实相关规定，确保对于1万元以上的开支，均严格采取三方比价，并完善询价材料。二是2022年7月份，街道党政办制定了《XX街道固定资产管理办法》，严格按程序落实固定资产采购。三是街道财政所严格按照新修订的《XX街道财务管理制度》针对相关的报销内容进行审核，保证报销手续符合询价有关规定。

21.关于报销附件不全的问题

整改情况：街道财政所于每季度末检查各社区财务报销相关手续，做到账务季度结清，要求完善报销所需材料，加强审核把关，确保各项支出有据可查。

22.关于重复发放奖金的问题

整改情况：XX社区财务人员在报销单据上的奖金类型书写不准确，实际该社区工作人员发放的奖金分别为省级文明社区奖和文明创城奖。街道财政所也将不定期对社区财务报销相关程序及报销所需材料进行检查，确保社区财务报销手续规范化。

23.关于值班餐费报销凭证缺少值班表、值班餐中购买玩具的问题

整改情况：一是街道党政办于2022年7月26日制定《XX街道值班、加班干部餐费报销管理规范》，明确规定报销审批相关流程和所需材料，8月份以来严格按照管理规范办理报销手续，做到用餐小票签名与街道值班表、加班表人员一一对应，加班审批表经分管领导签字审批。二是值班餐费报销凭证上出现购买玩具记录，街道党工委建章立制，进一步加强发票审核工作。

24.关于复印纸未上网超购买的问题

整改情况：街道党政办已于2022年4月在网超采购复印纸，不在线下采购。下一步，将严格落实《XX市财政局关于印发XX市政府集中采购目录及限额标准的通知》（X〔2021〕X号）文件规定，对在集中采购目录中的物资落实网超购买。

25.关于涉迁建筑拆除保安合同不规范的问题

整改情况：2022年8月份街道分管领导召开部门会议，针对部门涉及的12份工程合同进行自查自纠，同时督促城管办今后严格合同文本审核把关，完善程序，杜绝此类情况的发生。

26.关于加班餐点啤酒的问题

整改情况：一是万里社区将严格按照仓对办〔2022〕号文件中《XX街道各社区财务管理制度》的报销管理相关规定执行。街道财政所也将加强审核把关，严格加班工作餐规定，杜绝发生工作餐中出现啤酒等现象。街道纪工委对1名相关工作人员予以提醒谈话，并要求各社区举一反三，引以为戒，杜绝类似问题发生。二是万里社区因退休老人到社区领取慰问品的时间不统一，部分前期已领取的签字表已做财务报销审核，后期领取的签字名单未及时补齐到财务报销材料中，目前已完善物品签收单。

27.关于未专款专用的问题

整改情况：街道财政所于2022年7月15日召集各社区负责人及报账员召开社区财务管理工作培训会。会后，万里社区已按照《XX街道各社区财务管理制度》执行，做到专款专用，完善报销所需材料，加强审核保管，确保各项开支有据可查。

28.关于坐支现金的问题

整改情况：XX社区的XX村解困小区是90年代初建筑，属老旧无物业小区，共有213户，目前由社区代管。因前期对财务工作流程业务不熟悉，造成门卫费直接缴纳到XX村解困小区公摊电费中，社区已于2018年10月整改到位，目前已将门卫费转入社区账户并附缴纳清单凭据入账。后续，万里社区将按照《XX街道各社区财务管理制度》执行，在经费开支中做到集中研究审议，并做好居务公开工作，确保社区收支公开透明。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设情况

29.关于党员疏于管理问题

整改情况：街道组织组于2022年8月印发《XX街道关于进一步加强和改进机关党建工作的通知》，要求社区党委加强党员日常管理，落实党员参加组织生活、按时交纳党费等相关规定。目前，各社区党员均按规定参与组织生活，及时交纳党费。

30.关于发展党员程序不规范的问题

整改情况：街道组织组制订了《XX街道发展党员流程及注意事项》，严格按照《中国共产党章程》相关规定，要求预备党员转正式党员需召开党员大会，并要求发展党员严格按规定程序、规定动作执行到位。

31.关于民主生活会流于形式的问题

整改情况：一是规范开展民主生活会前谈心谈话制度，由街道书记、主任和全部班子成员、各社区书记逐一谈话；班子成员之间互相谈话；班子成员和分管部门负责人、包片社区书记谈话。二是2021年街道民主生活会整改查摆的问题，均按要求立足工作实际深入查找问题、剖析原因，并逐一对照问题提出整改措施，确保各项问题改在点上，避免内容雷同。

32.关于未认真落实主题教育谈心谈话制度，班子成员之间缺少思想交流问题整改情况：2021年街道民主生活会已严格按照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求开展谈心谈话，书记、主任和全部班子成员、各社区书记逐一谈话；班子成员之间互相谈话；班子成员和分管的部门负责人、包片社区书记谈话。

33.关于开展主题教育走过场的问题

整改情况：一是2022年8月份，街道机关支部为支部党员发放《闽山闽水物华新--习近平XX足迹》《习近平谈治国理政》第四卷、《百年大党面对面》等有关读物，要求支部党员撰写学习笔记、心得体会。不断丰富学习形式，组织机关党员干部前往建新镇横龙村政治生活中心参观学习，前往影院观看红色电影《浴血誓言》，邀请市委讲师团讲师为党员干部进行"2022新思想的孕育与实践"主题宣讲。创新学习载体，引导党员干部自觉使用"学习强国"等线上学习平台，通过微信群发布党史学习教育内容，引导党员干部"掌上"学习，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。二是认真开展《闽山闽水物华新--习近平XX足迹》和《习近平谈治国理政》第四卷研讨交流，通过会前撰写发言材料，会上交流发言，将主题研讨学习落实到每一位党员，扎实推进主题学习教育常态化、长效化。

34.关于XX街道日常机关效能管理不严的问题

整改情况：一是2021年11月，街道党政办制定了《XX街道工作人员绩效考核方案》，将干部出勤情况、工作作风、工作成效纳入每月考察范围。二是截至2022年8月，党政办开展街道干部效能督查12次，主要督查干部在岗在位情况，特别是便民服务窗口、值班室等人员在岗在位情况，每月初核查干部考勤打卡情况，对发现问题的干部进行相关处理。

35.关于干部考察不深入、不细致的问题

整改情况：街道组织组将严格按照《事业单位领导人员管理规定》执行，全面考察干部德、能、勤、绩、廉各方面，结合岗位要求，确保考察内容扎得深、有针对性、不雷同。

36.关于未严格落实廉政谈话制度，廉政谈话流于形式的问题

整改情况：一是街道纪工委于2022年7月份组织街道党员干部学习《XX街道廉政谈话制度》相关规定，明确要求对于新提任的街道党员干部（不含区管干部），由街道街工委书记逐一进行任前廉政谈话，确保新提任干部知敬畏、守规矩、明底线。二是2022年下半年街道纪工委将严格对照谈话对象岗位履职情况，结合各自岗位风险点，围绕落实主体责任、风险防控、党风廉政建设、"四风"问题、廉洁自律等内容开展廉政谈话，并做好相关记录。