区市场监管局党组2022年巡察整改进展情况报告(第3/4页)
基层所食堂管理存在漏洞
整改措施：一是进一步修订完善了食堂管理规定，进一步规范食堂采购及报销手续，从制度上堵塞食堂管理存在的漏洞。二是对各基层所执行财务纪律不严的情况，要求该清退的坚决予以清退，该完善制度的及时建立长效机制。三是组织开展财务报销相关制度学习，提高财务经办人员业务水平，加强审核把关，坚决防止此类问题再次发生。
关于"财经纪律执行不严格"问题
原始凭证不完善
整改措施：一是对巡察中发现的个别原始凭证中不完整的情况，及时进行清理核对，对记载不准确、不完整的原始凭证要求经办人员按规定进行完善、补充。二是建立健全各项财务管理制度。根据《会计法》等法规的要求，制定相关的原始凭证审批制度或流程并严格执行，规范财务报销审批手续。三是加强对《会计法》相关法规的学习。对违反财经纪律和制度、内容填写不全、计算有误、手续不完善、书写不清楚的原始凭证，财务人员应拒绝付款、报销或执行。
账务处理不规范
整改措施：一是严格遵守《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规的相关规定，规范账务处理，加强收支核算的管理工作，往来款收入要做到专款专用，不擅自改变资金用途。二是进一步完善财务管理制度，从根本上保证财务工作的规范性。加强财务人员的学习培训，努力提高财务人员的技术水平和业务能力。
往来款长期挂账
整改措施：一是召开专题会议研究部署往来款清理工作，成立工作专班，集中开展往来款专项清理，及时报批处理往来挂账，做好坏账计提、核销的相关工作。二是进一步加强往来款结算管理，坚决杜绝往来款长期挂账问题的再次发生。
预算执行不严格
整改措施：一是认真组织学习《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及《XX省人民政府关于印发XX省推进财政资金统筹使用实施方案的通知》等相关文件精神，从思想上提高对部门预算的认识。二是进一步完善综合预算制度，加强预算内部控制建设，提高预算编制科学化规范化水平，增强预算约束力。全面实施预算绩效管理，有效提高预算资金的执行率。
固定资产管理不规范
整改措施：一是对未按规定计入固定资产的进行重新登记，计入固定资产，便于管理；二是定期组织固定资产清查，并根据XX区财政局《关于印发
（三）关于"党的建设存在薄弱环节，落实新时代党的组织路线有欠缺"方面问题
关于"议事决策制度落实不够严格"问题
执行"三重一大"制度不严格
整改措施：一是重新制定完善党组议事制度，严格执行"三重一大"制度，凡属"三重一大"事项，除遇重大突发事件和紧急情况外，应由领导班子以会议形式集体讨论决定，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替。二是会议议题的相关材料要在会议召开前送达参加人员，并保证其有充足时间了解相关情况。三是"三重一大"事项决策前，班子成员通过多种方式对有关议题进行充分酝酿，不得在会上搞临时动议或形式主义。
决议表决不够规范
整改措施：一是严格规范党组议事制度。党组会议通常由党组成员参加，必要时可召开扩大会议，列席人员可参与问题的讨论，但无表决权。二是决定重大问题和人事任免时，与会党组成员不得少于三分之二。三是与会人员应严格保守秘密，对通过的决议坚决贯彻执行。四是党组会议由办公室专人记录，记录要全面、准确。
以行政文件代替党组文件
整改措施：一是根据《党政机关公文处理工作条例》，严格规范发文程序，正确使用文种，遵守行文规则，符合规定格式。二是办公室严格审核稿件，切实把好文件的政治关、政策关、法律关、文字关和格式关，提高发文质量。
关于"党建工作用心不足，规范化建设仍有差距"问题
党建主体责任落实不力
整改措施：一是及时调整党建工作领导小组，按照相关制度规定召开专题会议，研究党建工作，确保党建工作有效开展。二是党组书记按照党组书记抓党建工作要求，认真审核述职报告，进行年度述职。
党组织关系不理顺的问题
整改措施：一是充分发挥区局机关党委对XX个基层所党支部的业务指导作用，出台《XX市XX区市场监督管理局党组关于加强全区市场监管系统党建工作的意见》，完成对XX市场监管所、XX市场监管所的党建指导工作，进一步发挥党组领导、机关党委指导、党支部主体作用；二是加强党建工作与业务工作的相互促进，相互融合。认真排查党员组织关系，杜绝"口袋党员"。
"拿来主义"问题依然凸显的问题
整改措施：一是组织各基层支部开展支部巡察整改专题会议，通报巡察反馈问题，在以后的工作学习中避免发生此类现象。二是组织开展党支部书记、党务工作者专项培训，压实各支部主体责任，对党员思想汇报、党性分析等材料严格把关。
党费缴纳不规范问题
整改措施：一是对XXXX年X月至XXXX年X月，党费缴纳不足的党员进行核实，并进行了党费补缴工作。二是组织各支部学习新党章，严格党费收缴制度，按时足额收取党费，防止发生类似问题。
关于"党内政治生活开展不严肃"问题
"三会一课"记录不规范，存在应付、缺失、补记现象
整改措施：一是抓好基础工作。开展党务干部集中培训，对"三会一课"内容记录、制度落实进行详细学习。二是严格监督管理。机关党委准确把握各支部"三会一课"开展情况，指导各支部做好"三会一课"资料收集整理和归档。
组织生活会开展不够规范
整改措施：一是通过组织党支部集中学习《组织生活会》、《民主评议党员》等各项制度，督导各支部严格按照组织生活会相关程序要求，开展好谈心谈话、批评和自我批评等相关环节活动；二是督促党员领导干部以普通党员身份参加支部组织生活会，认真撰写对照检查材料。
民主评议党员不规范
整改措施：一是及时通报各支部民主评议党员情况，严格要求各支部对在纪律处分期内的党员，严格按照《中国共产党纪律处分条例》评定等级，一律不得评为合格或优秀；二是严格规范民主评议党员程序，确保评议工作公开、公正、公平。
