XX街道巡察整改进展情况的报告(第2/3页)

一是对指出的问题进一步核实了情况，已按要求对资料进行完善。二是加强财务相关业务知识学习，规范财务支付工作。

12.针对费用支出不合规的问题

一是对经费支出无发票（收据）问题进行了核实，该笔费用支出有省、市相关文件依据，没有发票的原因是当时商会还没有注册成立，无法开具发票。二是要求财务人员对符合办卡条件的工作人员及时办理公务卡，并严格执行公务卡使用管理制度。

13.国有资产监管缺失的问题

一是要求财务人员对应入未入的固定资产进行梳理，补录入行政事业单位固定资产系统，定期对固定资产进行实地盘点，确保做到账实相符。二是固定资产采购严格执行政府采购制度，属于政府采购制度规定范围内的固定资产按照流程进行政府采购。三是已按照合同约定，对XX养老院减免之后的应付房租进行收缴。

14.针对往来款项长期挂账未清理的问题

一是认真核查，对3年以上的往来款项进行彻底梳理，尤其是对账龄较长、金额较大的往来款项进行认真清理、查证、核实。二是及时对往来款项进行清理，在核准数字、摸清情况、查明原因的基础上，做到该支付的支付、该列支的列支、该核销的按程序报批后销账，同时进行账务调整。三是加强对往来款项的重视程度，建立健全有效的内控制度，避免往来款长期挂账。

15.针对批量购置物品无签收、无领用记录的问题

一是对指出的问题逐一进行了核实，没有签收或领用记录，反映工作不细致，执行财务规范不到位。二是要求办公室负责采购人员做好物品的签收及领用工作记录，财务人员加强对财务凭证的审核把关。三是加强对《行政事业单位财务管理制度》的学习，对办公室及财务工作人员重申相关要求，在以后的工作中注意规范。

16.针对公务接待不合规的问题

一是将财务凭证重新进行规范装订。二是对财务人员进行批评教育，严肃工作要求，强化工作责任意识。三是要求财务人员加强对《公务接待费管理暂行办法》的学习，加强公务接待报销票据的合规性，做到"五单"齐全，严格把关，坚决防止类似问题再次发生。四是提高重视程度，加强财务审核审批。

17.针对工作餐超标准的问题

一是对工作餐超标准问题进行了核实，已要求当事人按规定退款。二是要求全体工作人员尤其是财务人员、办公室负责人员加强对《公务接待费管理暂行办法》的学习，加强公务接待报销票据的合规性，做到"五单"齐全。三是提高重视程度，加强审核审批。

18.针对棚改工作经费管理不规范的问题

一是对棚改财务凭证及相关佐证资料进行补充完善。二是加强棚改工作经费规范化管理，做到经费支出有理有据。

（三）聚焦基层党组织领导和干部队伍建设情况

19.针对党工委议事规则、决策程序执行不规范的问题

一是认真学习《党工委议事决策制度》，严格按照制度执行，不折不扣落实到位。二是要求会议记录人加强学习，务必完整准确地记录。三是加强对制度执行的监督，确保问题不反弹。

20.针对党工委会议表决不规范的问题

一是杜绝再次出现非党工委委员进行表决的现象。二是加强对《党工委议事决策制度》的学习，从思想上提高认识，严格按照程序进行表决。

21.针对"三重一大"落实不到位的问题

一是压实责任，分管领导、具体经办人员对本部门涉及的"三重一大"事项要及时提请党工委会议进行研究。二是要进一步明确党工委会议、办事处办公会议等研究事项内容及范围，规范会议记录工作。

22.针对警示教育不深入的问题

一是对社区违规问题处理结果在一定范围内进行公开、通报，开展警示教育。二是加强纪工委业务知识学习，提升业务能力，更好履行工作职责。

23.针对非公党建工作不到位的问题

一是经党工委会议研究印发《关于成立XX街道非公党建工作领导小组的通知》、建立《XX街道非公党建工作制度》，由党政办按年度制定工作计划固定学习主线，并于年末形成工作总结，做到有计划、有总结。二是经党工委会议研究决定，完善街道非公党建指导员考核机制，通过年度考核"称职"及以上再一次性发放党建指导员补助费用，保证党建指导员切实在非公党建工作中发挥实效。现已对2022年度党建指导员完成考核。

24.针对监督责任落实不力，案卷不规范的问题

一是对未签字、未盖章的资料进行完善，将案卷进行规范。二是加强纪工委业务知识学习，增强业务能力和责任心，更好履行工作职责。

25.针对执纪宽松软的问题

一是对以上问题进一步深入核实了情况，河湖清理费用虽经街道党工委集体会议研究，但缺乏文件依据，现已要求当事人进行退款。小区内划线问题，已对相关经办人员进行了提醒谈话，并加强财务管理。二是要求纪工委加强对《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等党纪法规的学习，提升业务能力，强化监督执纪问责，发挥纪律警示震慑作用。

26.针对监督责任落实不力的问题

一是制定年度监督工作计划，并定期对监督情况进行总结，深化运用监督执纪"四种形态"开展监督工作。二是加强业务知识学习，进一步提升业务能力，更好履行监督职责。

27.针对组织生活会不规范的问题

一是机关支委班子于近期召开会议，就存在问题进行反思，进一步完善分工，严格落实好组织生活会各项要求，确保开出高质量组织生活会。二是11月召开1次全体党员大会，将存在问题在大会上进行通报，进一步提升全体党员认识，统一思想，切实将组织生活要求内化为每位党员自我要求。

28.针对谈心谈话制度落实不到位的问题

一是深入开展专题学习。组织班子成员深入学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》中关于谈心谈话制度的内容，按要求开展谈心谈话。二是压实责任，明确分管负责人和具体经办人，确保谈心谈话制度执行到位。

29.针对党建工作重视不够的问题