在2023年国企工作会议暨党建党风廉政建设工作会议上的报告(第2/3页)

四、锚定目标，强化预算管理，实施成本管控

2022年，受疫情影响，各单位均出现了阶段性停工，运输生产低迷，我们积极采取各项开源节流和生产自救举措。一是全面推行预算管理。坚持过"紧日子"的思想，制定XX公司《全面预算管理》《资金拨付管理办法》等制度，通过采取安全替代性措施、统筹搬移等工作，共调减固投XX万元；强化成本管控，严控三公经费，各项成本支出同比减少XX万元，较预算减少1273万元。二是千方百计扩大营收。统筹XX旅行社实质性运营，开展团队切位、客车+N自由行等产品业务，创收XX万元。X三是全力争取政策支持。抢抓新国发2号文发展机遇，积极争取助企纾困政策，获得财政性资金XX万元、税费优惠减免XX万元，及时补充各单位现金流。

同志们，2022年我们在低谷爬坡中守住安全底线，在新的挑战下稳住经营态势，取得的成绩惟其艰难，更显勇毅。这得益于百年大党的坚强领导，得益于省委、省政府和行业主管部门的悉心指导，得益于集团公司的关心厚爱，更得益于全体干部员工的不懈努力。在此，我代表XX公司向大家表示衷心的感谢！

第二部分当前面临的形势

党的二十大报告指出，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。随着疫情防控各项优化措施的全面落实，旅客出行意愿提升，市场不断恢复，前期运行的存量风险与近期快速提升的增量风险交织叠加，对交通业持续安全发展提出了新的挑战。

从外部来看，一是随着市场的全面放开，国内旅游市场潜力释放，周边省份、竞争乘势快速恢复，当前所面临的外部竞争挑战明显加大。二是受经济下行影响，部分单位所在地线路培育政策取消或补贴资金下降，线路开辟不稳定，导致部分线路停航，短时间内各单位线路大规模恢复有难度。三是受疫情影响，交通安全资金投入大幅降低，安全投入不足，衍生一定的安全风险。四是受高铁网络及提速等诸多因素影响，导致交通客运与高铁竞争更不具优势，高铁运输短途对交通客运的分流影响越来越大。

从内部来看，一是安全方面，XX分公司安全管理基础相对薄弱，安全管理水平不平衡，安全隐患整改不彻底。加之疫情导致的航班不稳定、短期停航造成的业务生疏、员工思想松懈、身心健康压力增大等问题，安全风险管理能力需进一步提升。二是市场方面，主业过度依赖资源带动，客座率和资源带动率不高，线路运行结构和质量需进一步优化和提高。三是经营方面，各XX分公司主业呈断崖式下滑，辅业高度依赖主业发展，新型辅业发展尚未推进，营收结构较为单一，XX分公司造血功能严重不足，经营现金流短缺的现象短期内难以完全扭转。四是改革方面，虽已按要求完成了国企改革三年行动各项任务，人力资源改革试点也取得了突破，但在工资总额管控方面突破不够大。XX分公司劳动生产率普遍偏低，人工成本远高于主营业务收入，绩效激励作用发挥不强，改革释放的红利未达到预期效果，需完善以工资总额为抓手、以提升劳动生产率为目的的薪酬管理体系。五是遗留问题方面，在解决重点难题上方法不多、思想不够解放。六是作风方面，仍有部分员工存在"等靠要"思想，工作积极性不高，存在吃"大锅饭"现象；缺乏干事创业的激情，在工作上满足于一般常规性工作，缺乏开拓进取、拼搏向上和争先创优的精神。

第三部分2023年工作安排

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是XX公司高质量发展的关键之年，做好全年工作，意义十分重大。XX公司上下务必珍惜好局面、巩固好势头，顶住压力、克服不利因素，紧紧围绕"全省XX分公司业务的统筹管理平台、XX分公司发展政策及其他支持性资源的导入平台、XX分公司资源的共享平台、单位与各地方融合发展的链接平台"建设，全力统筹好安全服务、市场恢复、经营发展、改革创新等各项工作，奋力推进XX公司高质量发展。

一、立足"稳"固全盘，安全服务水平迈新台阶

一要提站位。不断加强党对安全工作的统一领导，持续开展党建引领安全工作，从政治、思想和组织领导等方面有效促进安全保障能力提升。二要建体系。按照上级的要求，持续推进"双监管"模式，不断完善科学合理、责权清晰、独立运行、自主承担主体责任的安全管理体系。加快推进"分改子"后单位使用许可证换证工作，强化安全主体责任落实。三要强治理。强化风险防控和隐患排查，结合安全生产专项行动，常态化开展"下沉式"预检查工作，高度关注低位运行后的设施设备情况。四要优服务。不断推进智慧单位建设，按要求完成XX分公司网络优化工作，不断提升工作效率，不断优化服务流程、改善服务痛点，打造真情服务品牌。五要夯基础。不断强化安全基础，持续优化程序设计；下大力气争取交通基金在安全保障能力方面的投入，持续推进单位综合保障能力提升工作；加强应急保障，提升应急处置能力，做到客运增长速度同各单位的安全保障能力相匹配。六要严防控。全面落实疫情防控"乙类乙管"各项措施，科学有序应对疫情及运行管理，做好旅客出行增加和新冠流行高峰叠加的风险研判及应对预案，做好人员、物资等应急储备，确保运行保障工作平稳有序。

二、突出"抢"跑市场，市场恢复出新成绩

市场资源是XX分公司发展的支撑。要不断转变思想，推动营销工作从"坐等靠"向"拼强实"转变，从"粗放式"向"精细化"转型。一要在数据分析管理上力求"精细"。准确把握后疫情时代下的市场发展趋势，加强各类信息数据的收集分析，创新管理平台、旅客流向分析，提高市场预测的精准度。二要在线路培育开发上力求"精准"。积极向交通行政管理部门争取时刻等倾斜政策，向政府行政管理部门争取线路补贴、融合等扶持政策，建立高效畅通的协调机制。抓住时刻管理改革的机遇，统筹XX分公司运力引入、线路开发，调整、重塑网络结构。主动向集团公司请示汇报，积极争取在物流、土地资源转换等方面的支持和倾斜，重点关注线路运营品质和发展质量，实现线路"开通一条稳定一条"的目标。三要在产品打造上力求"精致"。深刻把握国家为激发市场活力、扩大内需制定出台的系列方案措施，深入推进旅游融合式升级发展。加强产品创新设计，充分整合旅游产业链上下游资源和要素，高效衔接景区、酒店等资源，构建多样化、融合化和一体化的服务产品体系。四要在服务品质上力求"精心"。以中转服务为抓手，将服务模式从"响应式"逐步升级到"主动式"，加快发展中转业务，加大通程产品宣传推广，提升中转服务效率。持续提升单位综合服务水平，加快建设XX分公司旅游服务柜台，加强服务宣传；完善各种交通运输方式的无缝连接，引入租车、景区直通车等服务，满足旅客多样化出行需求。