廉政风险防控流程图（多个流程图，33000字）(第4/4页)

加强对车辆的使用管理，建立一车一档案的制度责任到人，有效管理公务车，杜绝公务车私用。

中风险

高风险

查看公务车档案（一车一

档案），定时保养维护

到期保养维护的公务车送去政府采购中心中标的修理厂进行保养维护

工作人员谋取私利，导导致致维维修修保养费和燃油费用过高。

1.建立维修、保养、加油档案制度，定

期检查，堵塞漏洞；

2.强化定期保养，做到早发现、早清除车辆小毛病，避免了大维修的情况；采用燃油定量方式，有效堵塞浪费的漏洞。

行政事务服务中心物资采购廉政风险防控流程图

采购工作流程 廉政风险点 防控措施

街道物资采购

政府采购平台进行点击购买

不按照规定采购物资，逃避招标采购。

通过统一政府平台集中采购，使用方自主采购。我中心严格执行相关采购规定，属于政府集中采购的项目，委托有资质的第三方进行办理；属于政府统一平台采购的物品，通过预选平台购买。

低风险

中风险高风险

不适用政府集中采购的物品

擅自采购物品，私自寻找供应商。

1.不适用政府集中采购的物品，

采用多方竞价的方式，通过质量、价格、服务等多方面比对，择优选用；

2.强化问责，发现有擅自采购物品，私自寻找供应商的情况必追究责任。

行政事务服务中心物业修缮工程廉政风险防控流程图

物业修缮流程 廉政风险点 防控措施

日常巡查发现物业需要修缮

低风险

预算工程造价

项目在10万以上报街道城建招标办进行公开招标，

10万以下多方竞价选定有资质单位。

1.内定不符合资质的承包单位；

2.随意制定、修改工程预算。

1.严格遵守街道物业修缮相关规定，项

目预算在10万元以上的按程序报街道城建办进行公开招标；

2.项目预算在10万元以下的，我中心采用多方竞价的方式，严格审核拟承包单位的资质，严格把控工程预算，最后通过监理验收工程，由城建办进行核算。

中风险高风险

工程完善通过监理验收工

程，验收合格后由城建进行核算。

行政事务服务中心公款接待廉政风险防控流程图

公款接待流程 廉政风险点 防控措施

低风险

接公务通知，需外出公务接待。

中风险

高风险

公务牵头部门需完成外出公务接待申请。由部门负责人在公务接待申请表签字，再呈其部门分管领导审核签字。公务接待审批表完成后送至我中心存底。

利用公款大吃大喝，超标准接待

1.推广使用公务卡结算。公款吃

喝消费可以通过专门的公务银行卡进行结算。通过公务卡，不仅可以直接查询到每一笔吃喝消费的明细，有效防止虚假发票报销及公款大吃大喝的情况。

2.加强领导干部廉洁从政和法制宣传教育，树立艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，严格执行领导干部廉洁自律各项规定，从思想上杜绝公款吃喝的歪风。

严格执行公务接待用餐有关规定，

坚决禁止用公款大吃大喝，文明、节俭地做好必要的公务接待。

行政事务服务中心周转房廉政风险防控流程图

周转房申请流程 廉政风险点 防控措施

张贴公告，更新房源情况

房源不透明，私自将周转房转租出去，收取租金等费用。

房源定期更新，并依规张贴公告。工作人员定期巡查周转房，确定里面住人情况。

低风险

中风险

符合条件的人员提交申

请表及相关证明

排队轮候周转房

不符合资格的的人人员员私私自自将将其其纳纳入入排排队队轮轮候候。。

工工作作人人员员徇徇私私舞舞弊弊为为利利益益相相关关人人员优先安排员。优先安排

1.申请周转房人员提供相关资料后，由2名以上工作人员进行资料审核，然后再按时间顺序分配房，做到公平公正；

2.及时公开，接受群众监督。

高风险

行政事务服务中心饭堂廉政风险防控流程图

饭堂湿货验收流程 廉政风险点 防控措施

食材到货后，饭堂工作人员进行货物的初步验收

食食材材质质量量和和重重量量存存在较在大较偏大差偏，

货差不，对货板不。对板。 1.饭堂每日收货时，必须由2名以上工作

人员及负责相关食物料理的厨师在场进

行货物验收登记；

2.饭堂总厨随机抽查食材质量及重量，严防缺斤少两。若发现食材质量和重量存在较大偏差，通知部门负责人及各相关单

低风险

中风险高风险

负责相关食材的厨师进行质量验收

串通送货人员员，，虚虚报报食食材材质质量量和重和量重。量。

位；

3.保存每日食材留作样本，以便抽验。

验收完毕，将食材（湿

货）运送至厨房进行烹饪

党建服务中心工程类项目全过程廉政风险防控流程图

工作流程 廉政风险点 防控措施

提出项目建议书或可行性研究报告，

申请立项。按照有关程序上报立项。

委托设计、预算。

图纸审查及修改。

1.0由万单以位下直的接设发计包或的者项工目程，项工目作人由员单照位直顾接人发情包关，系工，作指人员定照合顾作方人，情从关中系获，取指提定成合作；方或收，从受中合获作方取好提处成故；或意收抬受高合作同方价好。处故意

2抬.发高包合给同不价具。相关资质的企业。

3.连续或批量发包给同一个企

业或挂靠企业的个人。

1.加强工作人员的廉政教育和业务培训，各业务负责人要严格把关。

2.严格按照街道财务管理制度提请部门例会审议，择优初选承包单位并进行公示。

3.优选采用具备相关资质的国属企业。

低风险中风险

高风险

编制预算及审定预算，准备招标文件和合同文本。

工程招标或择优发包、签订施工及监理承包合同。

许可工程开工，实施现场管理。

默许、纵容施工单位偷工减料或使用不合格的材料、设备；有意偏袒施工单位，随意改变设计，多计工程量，从而使施工单位可以重新报价，获取利益；对施工方吃拿卡要，索取回扣。

1.加强工作人员廉政教育、法制教育；加

强对管理人员的监督。

2.工程变更需先经分管领导主持召开工程变更工作会议后报街道党政联席会议审定。

3.规范执行工程安全、质量、设计变更、工程量核实等相关制度。

项目验收。

项目验收时不坚持原则，不按规范验收。

严格按照相关规定，协同有关职能部门组

织设计、监理、施工等单位开展竣工验收。

竣工决算、决算审计阶段。 92

党建服务中心自行采购（20万以下）全过程廉政风险防控流程图

工作流程 廉政风险点 防控措施

按要求提交请示及经费请示处理表，呈相关部门及分管领导审批。

超标准制定采购计划。

严格执行有关规定制度，不过度采

购，避免造成浪费。

采购金额20万元（不含）以下的由采购单位直接确定供应商。

将合同报街道法律顾问进行合法性审查，修改完善后与供应商签订合同。

不按规定进行询价；拆分项目，规避集中采购；徇私舞弊，指定供应商，从中获取提成；收受合作方好处，故意提高合同价。

1.加强工作人员思想教育，做到廉洁自律。

2.成立不少于3人的自行采购小组，履行采购职责，相互监督。

3.加入询价制度，货比三家，认真审核供应商资质。

4.召开部门会议，班子集体研究，按照质优价廉的原则确定供应商，相关采购资料报采购中心备案。

低风险

中风险高风险

进行采购

项目验收将采购合同、验收报告等资料一并

报街道政府采购工作领导小组办

公室备案。

项目验收时不坚持原则，不按规范验收。

1.成立不少于3人的验收小组，履行验收职责，相互监督。

2.严格按照相关规定审核合同价、合同条款及做好项目验收工作。

3.严格按照相关规定做好履约评价。

93

工作流程 廉政风险点 防控措施

征集项目。

街道审核筛选后上报区党建服务中心。

根据区党建服务中心审核意见优化方案。

筛选项目第三方时徇私舞弊，收受不当利益。

拖延申报时间，影响工作效率。

1.加强工作人员的思想教育，做到廉洁自律。

2.严格落实各项审批程序。

加强工作人员业务培训，提高工作水平。

低风险中风险

高风险

提交项目申报书及预算至区党

建服务中心。

区党建服务中心审议通过后，

将项目进行社会公示。

区党建服务中心向街道拨付资

助资金。

项目实施阶段。

项目监管不到位影响验收。

落实责任追究制度。

项目验收。

94

业务流程 廉政风险点 防控措施

业主（承租人）提供办理

房屋租赁凭证相关资料

低风险

按照规定对申报材料进行核查

在审核房屋租赁业务申办材

料过程中违规受理或办理；擅自获取房屋、业主信息资料用于不法用途谋利。

1.严格执行逐级审批；

2.对岗位履责情况进行定期/不定期检查；

3.严格落实岗位责任和实行终身追责制；

4.强化警示教育。

中风险

对符合规定的申报材料出具租赁凭证

高风险

缴纳房屋租赁税费，入档

业务流程 廉政风险点 防控措施

网格员在巡查中发现辖区存在消防安全等隐患

分类通报相关职能部门

与整治队员或当事人勾结，对未整治或整治不达标的隐患事件仍予以核查通过并结案。

1.强化业务培训和警示教育；

2.网格巡查中队长、组长加强日常抽查；

3.督察队加强线上、线下监督检查；

4.接受社区及业务主管部门的监督；

5.严格落实考核及惩处机制。

低风险

中风险

高风险

协助相关职能部门对隐

患进行整治

结案

业务流程 廉政风险点 防控措施

网格员在巡查中发现辖区存在违建或零星工程信息。

分类通报相关职能部门

在网格巡查工作中漏报、迟

报、瞒报隐患事件及违法建筑、零星工程等事件信息。

1.强化业务培训和警示教育；

2.网格巡查中队长、组长加强日常抽查；

3.督察队加强线上、线下监督检查；

4.接受社区、查违办等业务主管部门的监督；

5.严格落实考核及惩处机制。

低风险中风险

高风险

协助相关职能部门对隐患

进行处理

结案

业务流程 廉政风险点 防控措施

各管理站或办公室需要采

购办公物资

低风险

提交采购申请表，经分管领导审批

中风险

高风险

办公室后勤组按要求进行采购

在采购上加大单价，不采取公开招标方式或以劣质产品充当正品，谋取不正当利益。

1.物资采购中，进行公开招标，

货比三家，择优采购；

2.严格审批各项开支；

3.强化警示教育。

财务报帐

业务流程 廉政风险点 防控措施

网格员巡查人员居住场

所，发现新增建筑物或新入住人员

采集建筑物信息并编码标注地图，采集人员信息并拍摄头像

勾结不法"中介"，为办理合同登记备案等房屋租赁业务提供房屋租赁数据信息。

1.定期/不定期进行案件抽查；

2.完善系统建设，及时向业主及承租人跟踪反馈房屋租赁业务办理状态；

3.严格落实责任倒查和终身追责制；

4.强化警示教育。

低风险中风险

高风险

上传智慧宝安数据库

回访核实建筑物变更及

人员搬离，7日内上传智慧宝安数据库注销

业务流程 廉政风险点 防控措施

督促检查网格员仪容仪表及工作落实情况

对发现的问题按规章制度予以处罚。

在督察检查、案件倒查过程中弄虚作假。

1.拓宽督察手段，增加信息化、无纸化督察，

减少督察数据流转的中间环节和修改机会。

2.强化案件倒查过程对街道督察队员的责任倒查；

3.加强对督察队员的监督检查。

低风险

中风险

高风险

业务流程 廉政风险点 防控措施

业主提供办理房屋编码的建筑物证明文件

按照规定对申报材料进行核查

在办理房屋编码业务中，进行违

规操作。

1.实行专人专岗负责制度；

2.健全严格的审批流程，落实逐级审批制度；

3.完善系统功能，合理调整编码员操作权限；

4.加强抽查及责任倒查。

低风险

中风险

高风险

对符合规定的申报材料

发放编码卡

市政建设工程事务中心施工单位确认及应急整治工程委托（直接委托10万元以下）业务廉政风险防控流程图

工作流程 廉政风险点 防控措施

报 批

确认施工单位合同审批及签订工程实施监管

竣工验收

费用结算、审核、报批、支付

政府采购没有公开招投标，也没有履约评价。

1.严格按照采购流程及相关规定执行招投标工作；

2.合同期满时，必须根据每月考核结果，进行履约评价，确认该服务单位是否具备续签服务合同的资格，并形成相关材料报请街道党政联席会审议通过后方可签订相关续签合同；

3.合同服务期限到期后，不存在续签合同的情况，需对服务公司进行履约评价，如履约评价不合格，则有权力不退还履约保证金；

4.未达公开招投标范围内的项目（货物、服务），严格按照有关规定进行市场询价，原则上选取最低报价的单位作为项目的实施单位，经例会审议通过后，再报街道领导审批同意后方可开展实施；

5.结合最新财务管理制度，成立了中心采购小组，并制定了《XX街道市政建设工程事务中心采购小组工作规程》；

6.10万以上的工程需经市政中心班子会审议通过后，再提请街道联席会议审议通过后方可实施；并通过公开招投标的方式来确认施工单位；

7.10万以下的小额工程必须经市政中心班子会会审议通过后方可开展组织实施；

8.成立工程验收小组（中心领导一人、相关业务组组长及相关业务组现场管理人员），对中心各类应急整治工程（10万元以下）实行统一验收，验收合格统一签字确认。

低风险

中风险高风险

市政建设工程事务中心工程变更业务廉政风险防控流程图

工作流程 廉政风险点 防控措施

施工单位提出变更申请

勘查、设计、监理、施工单位共同确认变更的必要性

勘查、设计单位出具初步变更方案项目总监组织各参建单位审查，核

实工程量

主管单位逐级审批街道领导审批上会

工程类项目监管较为疏松，设计变更随意性太大。

1.严格控制施工过程中的工程变更，凡涉及工程设计变更都要有充分的变更依据，如涉及金额较大（单项30万元以上）都必须要有专家论证作为变更依据，且要上报街道领导同意才能实施；要求各参建单位均要严格共同把关以确保变更的真实性，并及时完善工程变更的相关资料到建设行政主管部门备案，以确保工程变更的合法性；

2.工程变更中如涉及到材料单价的问题，首先应选择《价格信息》中有的材料，如《价格信息》中确实没有材料单价，必须首选在政府认可的询价平台上询价，以确保材料单价的真实合理性；

3.在施工过程中如涉及设计要求特殊的材料设备按合同约定需要进行考察选样的，必须先由施工单位自行在市场上选取考察点，再由设计单位组织相关参建单位进行考察选样。

低风险中风险高风险

备案

市政建设工程事务中心外包管养服务巡查考核监督业务廉政风险防控流程图

工作流程 廉政风险点 防控措施

低风险

巡查人员对服务公司进行现场日常巡查考核及监督。

内勤人员对巡查考核结果进行统计并按实际情况扣分。

支付费用

市政对清扫保洁、绿化管养外包服务单位缺乏有效监管。

1.根据有关制度对清扫保洁、绿化管养等的外包服务单位进行有效监管；

2.成立市政巡查中队，并制定《市容环境综合巡查中队日常工作指引》，巡查中队分为八个小组对应各片区进行巡查考核，并对考核验收成果进行交叉复核，强化巡查考核制度；

3.城管市政与社区联合对清扫保洁企业进行现场质量考核工作。城管市政和社区每日对环境卫生进行巡查督导，发现问题后告知相关服务企业进行整改，并要求相关服务企业及时反馈整改情况，对告知后仍没有整改处理的，城管市政和社区可根据

《XX街道环卫服务现场质量标准》进行扣分；

4.街道市政建设工程事务中心根据每周检查情况，汇总各社区上报的每周检查情况，同时每半月及每月通过街道名义出文通报。

中风险

高风险

土地整备事务中心廉政风险防控流程图

土地整备工作流程 廉政风险点 防控措施

接受区土地整备局相关项目的委托，开展测绘、评估单位的选取。

对项目测绘、评估费用进行预测绘预评估，根据结果分类选取测绘评估单位。开展测绘评估工作，并对测绘评估数据的复核、确认。

根据估价标准出具报告，经土地整备局督导组审核后列入方案。

上报方案、经区土地整备指挥部审定后，核拨补偿资金。

测绘、评估单位的选取可能存在的廉政风险点：10万以内采取直接发包方式。

人员结构风险：中心仅有4名在编工作人员，1名雇员，其他4名为临聘人员，4名为派遣人员。整体人员架构配备不足。

测绘评估数据确定可能存在的廉政风险点：测绘评估数据的弄虚作假：房屋及附属物等拆迁物数量的核定；估价标准的把握。

土地整备资金使用可能存在的廉政风险点：挪用资金，对补偿协议的审核和认定的风险。

对测绘评估项目费用进行预测预评，根据预

测预评结果，严格按照《XX街道建设工程招投标实施细则》开展选取工作，费用在10万以上进行招标选取，10万以下直接发包。

按照相关文件规定，补偿谈判工作必须有两个或两个以上工作人员参与，其中1名必须为在编人员，由于人员架构配备严重不足，街道组织部需尽快完善补充人员。

1.测绘单位、评估单位、业主、督导人员、中心工作人员互相制约，联合确认；

2.必须有两人或两人以上与业主谈判，谈判、数据确认要多方复核，留存五年备查；

3.估价标准严格按照相关文件规定出具报告，经土地整备局督导组审核后列入方案。

1.土地整备资金实行专款专用，在拨付过程中加强各项资料审核；

2.资金拨付前需签订资金拨付审批表，连同已签订的补偿协议呈土地整备事务中心负责人、分管领导、分管财政领导、分管副书记、书记签字确认后方可拨付。

低风险中风险高风险

企业创新服务中心动物防疫工作流程廉政风险防控流程图

工作流程 廉政风险点 防控措施

饲主带犬、猫到犬类狂犬病免疫注射点接

低风险中风险

受疫苗注射

防疫人员为犬、猫免费注射犬类狂犬病疫苗，开具《深圳市犬类免疫证》。

防疫人员利用防疫

之便索取利益或好处，导致在免疫注射工作中出现未经免疫直接发放、违法倒卖动物免疫证件等行为。

1.实行发证、管证分离制度；

2.按照防疫法开展免疫，落实免疫档案登记；

3.按市区动物卫生部门规定，通过犬类免疫管理系统上报。

高风险

企业创新服务中心犬类狂犬病免疫注射点监督检查廉政风险防控流程图

工作流程 廉政风险点 防控措施

低风险

动植物防疫检疫中心工作人员到注射点进行检测。

现场对犬类狂犬病免疫情况进行监督检查，检查登记。

动植物防疫检疫中心监督人员在检查犬类狂犬病免疫注射点（动物诊疗店或宠物医院）时，利用监督之便索取利益好处，监管不力，导致出现注射点防疫人员违规收取狂犬病疫苗费或乱收其他费用现象。

1.动植物防疫检疫中心与犬类狂犬病免疫注射点签订《犬类狂犬病强制免疫注射委托协议》及《XX街道动物诊疗所动物卫生安全责任书》，落实工作责任；

2.每周对犬类狂犬病免疫注射点（动物诊疗店或宠物医院）进行不定期、交叉抽检，落实监督检查；

3.要求每月底将免疫档案上报给我中心；

4.加强宣传，发挥市民力量，让市民及时举报注射点的违规违法行为。

中风险

高风险

企业创新服务中心动物及动物产品检疫工作廉政风险防控流程图

工作流程 廉政风险点 防控措施

接受申请人或申请单位申报

低风险

中风险

受理 检疫人员利用检疫之便，索取利益好处。

现场检疫

检疫人员利用检疫之便，未经现场检疫，或检疫不合格的，开具检疫合格证明；或违规收取检疫费

1.实行发证、管证分离制度；

2.加强检疫人员的检疫知识培训；

3.要求检疫人员严格按照相关检疫程序开展工作，必须现场检疫，现场记录及签名，检疫合格后才开具检疫证明，最后做好检疫登记。

高风险

检疫合格的，出具动物

或动物产品合格证明，不合格的，出具检疫处理通知单。

用、贩卖检疫证等行为。

企业创新服务中心动物及动物产品无害化处理工作廉政风险防控流程图

工作流程 廉政风险点 防控措施

低风险

中风险

接收被查处的不合格动物及动物产品。

防疫人员对不合格动物及动物产品进行无害化处理。

防疫人员无害化处理不合格动物及动物产品工作中可能存在倒卖、食用、不处理被查扣的动物及动物产品的行为。

1.要求防疫人员与执法部门交接过程中，要做好交接记录、签名和拍照；

2.必须由防疫人员亲力亲为落实无害化

处理，做好登记和拍照记录。

高风险

企业创新服务中心走访企业处理企业诉求工作廉政风险防控流程图

工作流程 廉政风险点 防控措施

低风险

工作人员走访企业

中风险

高风险

受理企业诉求

按照诉求流程，处理企业诉求

工作人员走访企业利用职位之便向企业索取利益好处。

1.走访企业时两人一组，互相监督；

2.严格按照诉求流程，在诉求平台上公正

合理地处理每一宗诉求；

3.实行巡办分离制度。

企业创新服务中心工商联（商会）开展活动工作廉政风险防控流程图

工作流程 廉政风险点 防控措施

低风险

筹备项目活动

申请资金，请示

商会人员利用职位之便向商会成员索取利益好处。

严格按照规定开展商会活动，并安排专人紧跟商会申请的每一项活动，杜绝活动请示与资金使用情况不符的情况，并不定期到工商联

（商会）进行工作检查。

中风险高风险

资金下发，按照申请项目款项，使用资金

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