各单位巡视巡查整改报告-53篇(第95/171页)

（12）针对干部档案造假的问题。
整改落实的具体情况：院纪委已对相关人员进行了警示谈话，对当事人进行了约谈。人事科分批对所有人事档案进行了一次全面清理，目前正在进行副科级以上干部档案信息审核。同时组织专职档案员加强档案业务知识学习，严格执行《人事档案接收、转递、借阅制度》，及时做好人事档案转递，转入转出必须经过机要通道或者档案员专人送取，不得邮寄或交本人自带。转入档案必须经过仔细审核，有涂改或档案缺失部分予以退回处理，并做好登记。
（三）落实全面从严治党方面
8．"两个责任"落实不到位。
（13）针对党委在落实主体责任方面，全面从严治党责任意识不强，一级抓一级的领导和工作机制不健全，未按照"一岗双责"的要求制定落实责任责任的具体措施，对内设科室及其党员干部疏于监管，导致个别业务科室出现系统性严重腐败问题问题。
整改落实的具体情况：院党委、纪委对违纪违规医护人员加大了查处力度，给予相关人员相应的党纪、政纪处分，经济处罚及通报批评，同时进一步强化了警示教育。
（14）针对重点科室、重点领域、重点人群，着力加强廉政风险防控的问题。
整改落实的具体情况：20XX年X月份，纪委书记及分管业务副院长对骨科、神经外科、普通外科、眼科、胸心血管外科、手术室、内镜室等高值耗材使用科室、部分职能科室负责人共35人进行了一次警示谈话。20XX年X月份组织80余名中层骨干、业务骨干代表前往武陵监狱进行警示教育。按照上级要求，医院将加强谈心谈话的力度，将谈话制度落到实处。
9．"四风"方面存在屡禁不止。
（15）针对浪费情况长期不解决的问题。
整改落实的具体情况：一是制定《节能降耗管理规定》，成立节能降耗管理督导小组，每月定期加强节能督查。二是完成了全院给排水管网的勘查绘图及管网漏点的维修工作。三是加强后勤物资管理，严格执行医院《后勤物资管理制度》，进行计划采购，减少库存。
（16）针对接受吃请情况依然存在的问题。
整改落实的具体情况：制定了《常德市第一人民医院"纠四风、治陋习"专项整治工作实施方案》，并成立了专项整治工作领导小组及办公室，每半年对"四风"问题进行一次督查，对违反规定的人员，进行问责。加强对党员、干部遵守党章党规和医务人员落实医疗卫生行业"九不准"的监督检查，对违反规定者及时进行查处。20XX年来，医职员工共拒收红包礼金11人次。
（17）针对公款旅游、公车私用问题仍有发生的问题。
整改落实的具体情况：市纪委已对相关人员进行了立案调查，为切实贯彻落实中央八项规定精神，医院进一步规范了出公差申请、报销程序。
10．违规发放津补贴。
（18）针对违规发放交通补助的问题。
整改落实的具体情况：一是劳动服务公司严格规范管理，不会以任何名义直接发放补助。二是加强工会财务管理，严格执行中华全国总工会办公厅《关于加强基层工会经费收支管理的通知》，不再发放任何不符合规定的津补贴。三是严格遵守国家财经纪律及《工会法》、《公司法》的有关规定，做到规定明确、支出合理、程序合规。
11．工程建设管理混乱。
（19）针对工程项目随意变更的问题。
整改落实的具体情况：一是已召开工程建设项目负责人会议，对他们进行了提醒谈话。二是对新住院大楼合同外增加10%工程量项目进行了全面清理并核实相关签证资料及会议记录。三是后续所有工程建设项目均严格执行《中华人民共和国招投标法》及《建设工程质量管理条例》，加强预算管理，按程序变更或增加工程项目。
（20）针对工程造价形同虚设的问题。
整改落实的具体情况：一是已完善《内部审计工作管理规定》，严格采购项目定价管理，对造价部门未发布指导价的项目，采取公开询价的方式确定最终采购价。二是严格按照《常德市市本级政府投资项目预（概）结（决策）算监管工作有关事项的通知》（常政办发〔2015〕25号）执行，强化工程项目变更管理，单项变更金额超过10%以上项目严格按流程办理相关手续。
（21）针对工程验收送审不及时的问题。
整改落实的具体情况：新住院大楼1个项目、旧楼改造5个项目已全部送审。新生儿科洁净项目正初审，施工方在核对中，正积极督促。三住院楼儿科楼弱电项目、儿科楼生活服务楼改造项目初审完成，已交审计局终审。
12．设备采购问题较多。
（22）针对超计划采购设备的问题。
整改落实的具体情况：一是严格执行《政府采购法》，按计划进行设备采购，落实医疗设备采购流程。二是每年年底收集汇总全院第二年设备申请计划，由医学装备委员会集中讨论、院长办公会研究确定申购计划。确实需要临时购置的设备必须经院长办公会讨论通过。
（23）针对设备采购招标代理公司单一的问题。
整改落实的具体情况：严格采购招标流程，对设备采购招标由单一招标代理公司改为4家招标代理公司进行招标并严格资质审核。
（24）针对设备招标"提篮子"现象普遍的问题。
整改落实的具体情况：对医疗器械注册证、生产企业许可证、营业执照、各级产品销售授权委托书、销售人员法人授权委托书、销售人员身份证复印件等必须进行严格审核。
13．国有资产闲置浪费严重。
（25）针对大量医疗设备闲置的问题.
整改落实的具体情况：已制定《常德市第一人民医院资产管理制度》及《医疗设备使用管理规定》，进一步加强对固定资产的管理。对全院价值2万元以上设备的使用管理进行全面清理与盘查，并进行设备效益分析。
（26）针对部分设备使用率不高的问题。
整改落实的具体情况：设备科及分管领导已对设备使用效益不理想的科室主任逐一进行了谈话，要求限期整改。