各单位巡视巡查整改报告-53篇(第159/171页)

（十）执行财经纪律要求不够严格。
25.存在虚假发票入账情况问题。
整改措施及成效：
（1）对单位财务人员进行一次专业的培训，包括验证发票真伪、规范报账程序、审核报账内容等专业内容，确保虚假发票入账等情况不再发生。
（2）对于印刷费630元为安徽省行政事业单位资金往来票据，已与该文印室协商，请他们补开票据；对于扶贫采买发票为假发票问题，已安排人员到原采购处重新开具发票，现发票已经开回。
26.部分支出附件不齐全问题。
整改措施及成效：
结合省市相关规定，我局已重新修订《阜阳市招商局经费管理办法》，并对全体人员进行报账培训，明确了报账程序以及所需附件，规定了差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公费等经费报账所需材料，确保做到规范报账，手续齐全，严格执行财经纪律要求。
27.财务程序处置不当问题。
整改措施及成效：
一是加强业务指导和培训，确保财务管理规范。二是严格按照规定实行报账制，杜绝白条入账、先借支再入账的情况发生。三是20XX年X月用现金支付各驻外招商办事处经费，没有记暂付，是我局财务人员专业知识缺乏，现已对财务人员进行培训，严格把关报账程序，按照财经制度进行规范报账。
28.账务管理存在薄弱环节问题。
整改措施及成效：
对于会计科目使用不规范的问题，我局已安排财务人员认真学习财政局相关文件，并计划安排财务人员外出进行专业的培训，规范使用会计科目列支，对于购置信息软件未计入资产账的问题，已责令财务人员按照规定录入固定资产账中，保证固定资产录入得及时性、完整性。
（十一）驻外招商小分队经费。
29.未实行报账制问题。
整改措施及成效：
当时的经费管理办法没有实行报账制问题，确系我局报账程序存在漏洞，没有严格执行财务制度，时任会计已作出检讨。我局对财务人员没有严格把关的问题，进行了批评教育，并修改完善相关财务制度，以后将杜绝此类问题再次发生。
30.各驻外小分队记账不规范问题。
整改措施及成效：
我局召开了驻外办事处整改会议，要求各办事处认领自己需要整改事项，并限期整改。上海办事处的房屋支出，无合同、房东姓名等信息问题，驻上海招商小分队负责人孙玲已写出情况说明交至我局；南京办事处未使用差旅费报销单进行报账，已将所有凭证拿回并重新分次分类填报差旅单，交由当时的负责人签报；对于招待费支出不规范问题，绍兴办事处已补填公务接待审批单和部门消费清单并签字审核；温州办事处采购物品没有清单，该办事处已逐一写出购物清单，全体人员签字确认。
31.疑似有违纪支出问题。
整改措施及成效：
对于颍淮大讲堂后附凭证有被撕掉的痕迹，已核实，确系扎帐财务人员失误所致，已补齐全部支出文件及票据，并对财务人员进行培训，以后杜绝此类现象再次发生；南京办事处租用车辆没有合同、租期，现该办事处已将合同交至我局；台州办事处购买保险的问题，我局已责令其将该费用退回。
三、强化执行力度，着力巩固整改成果
巡察问题整改工作虽然取得阶段性的成效，但很多措施还需要在今后的实际工作中进一步深化推进和长期坚持。下阶段，市招商局将继续按照市委的要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡察整改成果。
（一）深化落实主体责任，营造风清气正氛围。强化主体责任意识，按照党风廉政建设主体责任和"一岗双责"要求，自觉履行党风廉政建设领导者、组织者、执行者的职责。严格落实党风廉政建设主体责任，认真执行党风廉政建设责任制，始终把党建工作作为全部工作的重中之重，始终把党风廉政建设工作抓紧抓牢，切实做到领导认识到位、权力监督到位、教育管理到位、检查问责到位，营造和保持局机关风清气正的政治生态。
（二）切实加强政治建设，扎实推进党建工作。认真解决重业务轻党建问题，全面落实党建工作责任制，增强党支部书记管党意识，落实管党职责，形成重视党建、善谋党建的良好氛围。严格党内组织生活，认真落实"三会一课"、专题组织生活会、民主生活会、民主评议党员活动和中心组学习制度，抓在日常严在经常，增强党组织的凝聚力和向心力。加强和改进党的思想政治工作，丰富基层党的组织生活，强化理想信念教育和廉政文化教育。继续坚持"两学一做"常态化制度化学习教育，扎实开展"不忘初心、牢记使命"专题教育活动。
（三）高度重视"回头看"反馈，切实落实整改任务。
20XX年XX月XX日，市委巡视巡察整改组对我局巩固深化巡视巡察整改情况开展专项督查，经过认真地督查、对照，巡视组将督查整改发现不到位的6个问题反馈给我局，对此，市招商局党组高度重视、诚恳接受、照单全收，全力推进整改落实。
1.党费收缴登记本不够完善。我局再次学习党费收缴制度，严格按照工资基数核定党费数额，已将20XX年的党费核定表及全体人员20XX年X月工资表与党费收缴本一起存放。
2.支部大会记录需进一步详实。针对这一问题，局机关党支部召开专题会议，明确具体的支部大会记录人员，加强会议记录方面的培训，实行会议记录抽查制，对不完善的会议记录及时整改，确保日后的会议记录符合要求，详实具体。
3.部分请3天以上的请假条未见主要负责人签字。组织全体职工学习《阜阳市招商局请销假制度》，使用市招商局请假模板，层层签署意见，严格按照制度执行请销假手续，请假半天需科室负责人批准，请假一天需分管领导批准，请假一天以上需主要领导批准。纪检专员不定期抽查请假情况并上报纪检组备查。
4.廉政风险防控未见具体制度、措施。印发《阜阳市招商局廉政风险防控管理工作实施方案》，规划开展阜阳市招商局公职人员岗位廉政教育培训计划，将阜阳市招商局党风廉政风险防控管理、风险点防控流程图、干部选拔任用工作流程图、办公用品采购报销流程图等程序上墙。填写并签订党风廉政排查表，对各岗位进行风险点排查，确立廉政风险点、风险等级、防控措施，制定具体的廉政风险制度。