各单位巡视巡查整改报告-53篇(第140/171页)

（四）关于"党风廉政建设和反腐败斗争"方面
24.针对"驻村干部多报驻村补贴"的问题。
整改情况：组织人员对2013-20XX年驻村报销凭据进行全面清理，将驻村期间因公外出而重复报销的的530元、将节假日填报为驻村工作时间而多报的455元，分别于X月XX日，X月XX日退还铜仁市国库支付局账户。对当事人进行了批评教育，举一反三，加强制度建设，在财务管理制度中明确报销附件管理相关措施。
25.针对"工作组织不力，造成财政资金损失"的问题。
整改情况：一是对经办人员进行批评。X月XX日，分管领导与经办人员谈话，指出其在学习政策和执行政策上的粗心大意，经办人员作了诚恳的自我批评。二是加强学习。X月XX日，组织全体在职人员学习了20XX年和20XX年市财政局下发的差旅费管理办法、本室"三重一大"制度、财务管理制度，X月XX日，再次组织讨论学习本室财务管理相关制度。三是举一反三。在今后的工作中，我室将吸取经验教训，加强组织协调，提前做好沟通安排，严把政策关口，确保不出现财政资金受损失的情况。
26.针对"办公用房超面积"的问题。
整改情况：对室主任韩江华、征研科、宣教科办公室做了调大换小处理，对室副主任彭辉、梁跃军的办公室采用工程隔断等方式进行整改，调整出较大面积的办公室则用作资料室、档案室。确保办公用房面积在标准范围之内，又使腾退出的房间得到合理利用，不造成新的浪费。
27.针对"公务出差审批把关不严"的问题。
整改情况：一是公务出差实行从严控制的原则，对出差人数和天数严格控制，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。二是公务出差实行先审批、后出差，确有要紧公务需要及时出差的来不及办理审批手续的，应该电话请示分管领导批准，回来后及时补办审批手续。三是举一反三，建立长效机制。修订《公务出差审批制度》，并印发各科室学习和执行。
28.针对"差旅费报销不规范"的问题。
整改情况：一是加大学习力度，明确政策规定。加强对财会人员的培训教育，组织财会人员认真、系统的学习财务制度和差旅费各项规章制度。二是严格把关。实行综合科科长预审、分管领导审核双重把关，对需报销的差旅费发票进行全面的审核，包括审核报销出差内容、出差时间、出差天数、出差地点等等，同时对发票的真实性和合法性进行把关。三是强化差旅活动的内控管理。出差人员应凭出差审批单报销结算，报销单中注明办事、会议、学习、培训等事由，以及出差时间、地点，并经单位领导签字同意，否则不予报销；财务部门在审核结算报销时，做好审核把关，对超出规定标准和范围的费用，一律不予报销结算。四是举一反三，制定《报销管理办法》，强化制度管理。规范财务工作流程，必须按照流程操作。
29.针对"20XX年X月至20XX年X月驻村干部报销驻村补贴没有提供驻村的考勤记录证明材料"的问题。
整改情况：一是责成当事人提供出勤记录或者其它佐证材料。经了解，2013-20XX年度驻村工作期间的签到记录，在每年底驻村工作述职考核时，都要上交乡镇党建办，接受区（县）组织部门检查。每年述职评议结束后，乡镇党建办再将材料交还驻村工作组或者村支部。因当时报销驻村补贴时，没有要求提供出勤凭证，因此当事人就没有复印留存。对于驻村签到册是否还在村委会或连心室保存，当事人于20XX年X月XX日-XX日，向所驻村的党支部书记、驻村干部进行了解，并实地查找。目前，当事人提供了2013-20XX年《驻村干部考核登记表》，驻村工作半年、年终述职报告，驻村工作简报、"民情日志"本以及20XX年出勤签到册。经X月XX日整改推进会研究，认为所提供材料能充分反映到岗履职情况，5年驻村工作得到当地党委群众的好评，驻村补贴不需清退。二是对现驻村人员加强提醒，要求完善驻村考勤记录。
30.针对"加班及补助费把关不严"的问题。
整改情况：一是对以前的加班费、补助费进行复核。经查，加班费和补助费开支属实，但研究记录和手续不完善。二是严格管理。对机关加班用餐卡实行台账管理，需要加班用餐必须进行登记。发放困难补助必须经过主任办公会研究，按照本室困难职工补助办法规定，对特殊困难的人员需金额较大（5000元以上）的补助，要按照"三重一大"事项要求征求纪检部门意见。三是举一反三，对加班管理的规定和困难职工补助办法，印发全室职工学习执行。
31.针对"报账不及时"的问题。
整改情况：举一反三，建立《报销管理办法》，明确规定干部职工出差结束后，X个工作日内需填报出差报销单据。单位财务人员每月对报销情况进行自查，对不及时报销的人员进行提醒。三是没有特殊情况而又拖延不报的，可由主要领导做出不予报销的决定。
32.针对"公务用车管理不规范"的问题。
整改情况：一是举一反三，对《公务用车制度》进行修订。二是严格派车审核，用车前必须填写派车单，注明目的地、用车时间、廉洁用车责任人、加油费用等。三是严格执行公务用车台账管理，每次出车必须如实登记。四是对以前以职工个人名义办理的加油卡中剩余资金由个人出资购买，购买资金2061.47元已经打入单位账户。
三、下步整改工作打算
对巡察反馈意见的集中整改，在我室干部职工中起到了深刻的警示教育作用，对"天涯无净土"的论断有了清醒认识，对形成风清气正的良好氛围产生了积极影响，虽然我室在整改阶段取得了一定的成效，但与上级要求还存在很大差距，需要长抓不懈、综合治理。下一步，我们将继续严格对照巡察意见，紧紧盯住整改重点，继续抓好整改工作，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，以"严"的精神、"实"的作风和久久为功、驰而不息的韧劲，全面推进我室领导班子建设、干部队伍和人才队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设和长效机制建设，努力以巡察整改的新成效推进党史工作持续健康发展。