县公安局部门整体支出绩效评价报告

县公安局部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南江县公安局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入南江县公安局2021部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）机构职能。

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；

3.维护社会治安稳定，制止危害社会治安秩序的行为；

4.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5.组织、实施消防安全，实行消防监督；

6.管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

7.负责全县禁毒、缉毒工作，承办县禁毒委员会的日常工作；

8.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

9.警卫国家规定范围的特定人员，负责重要的场所和设施的安全保卫工作；

10.管理集会、游行、示威活动；

11.管理户政、出入境等有关事务；

12.对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

13.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

14.指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导乡（镇）和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作；

15.收集、掌握影响稳定的情报信息、维护稳定；

16.履行法律、法规规定的其他职责；

17.办理县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

我局内设19个室、所、大队、中心，14个派出所。人员情况，公共预算财政拨款人员544人，其中：在职人员319人辅警211人，长瞻人员14人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计9480.32万元，与2019年相比，财政拨款全年总收入增加330.74万元，增加3.61%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度财政拨款全年支出9480.32万元，与2019年相比，财政拨款全年总支出增加330.74万元，增加3.61%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

2021年本级财政预算100万元以内的项目经费预算下达，未进行单独进行评价，年初预算下达12项项目经费合计213.71万元，其中一般公共预算资金11项148.71万元，政府性基金预算资金下达1项65万元，所下达的各项项目资金均属于运转类支出，补充保障南江县公安局执法办案相关专项支出。

（一）制度建设情况

建立健全单位内控制度，细化建立财务管理制度，固定资产管理制度，涉案财物管理制度、车辆管理制度等各项制度。

（二）绩效目标管理情况

坚持在上年度预算与决算相关数据中加强分析，科学编制预算，进一步提高预算编制的科学性和合理性；重视绩效目标填报，进一步确保绩效目标申报的完整性和可行性；加强绩效动态监控，进一步提升绩效目标过程监控的规范性和长效性，提高绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

我单位无政府性债务问题，政府采购实施计划顺利；公务接待严格按规定要求列支，本单位只产生了境内公务接待费用2910元，公务用车运行维护费用2,543,197.77元，公务用车购置费用1,663,287.61元；单位资产全部纳入资产管理信息系统管理，适时与会计核算核对，定期进行资产盘点，确保账账相符，账实相符；各项信息公开根据要求均在规定时间内通过规定渠道进行了信息公开；财务核算及时、准确，2022年2月至5月接受县审计局对2021年度预算执行情况的审计工作，对所提出的审计意见正在进行整改落实。

（四）综合绩效情况

部门预算管理。2021年度全年预算财政拨款支出严格按照2021年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。年终达到全面完成预算，无违规记录发生。

专项预算管理。2021年度专项预算严格按照财政预算口径编报财政专项预算，严格专款专用，加强项目绩效考核。全面完成预算执行，无违规记录发生。

结果应用情况。2021年度在县委、县政府的领导下，南江县公安局全年资金预算执行到位，年终决算办理及时，全面保障了全县公安工作的经费支出，在侦查破案，治安防控，安保执勤等重大活动上得到充分保障，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，维护社会治安稳定，维护人民群众生命财产安全，竭力服务广大人民群众，大力促进了公安事业的发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年部门整体绩效评价达到优秀水平，资金运用合理，充分有力地保障了公安工作的顺利开展，全力确保了政治安稳、社会安全、人民安宁、队伍安好，为夺取疫情防控和全县经济社会高质量发展营造安全稳定的政治社会环境。

（二）存在问题。

1.在账务处理上需要更加细致，设立相关辅助核算，确保资金支出分类更加合理，财务管理分析更加科学。

2.县本级经费保障需进一步充实。

（三）改进建议。

1.积极学习一体化系统，精细化、科学化的科目设置、系统化账务处理，力求财务管理水平不断提升

2.不断加强资金绩效管理，绩效动态监控，及时调整项目资金目标设置，提高财政资金使用效益，

3.积极向县委、县政府汇报相关工作实际需要，与县本级财政部门及时沟通衔接，争取更加充实的资金保障。