成本管控：紧抓“四个”突破全员共度“严冬”
紧抓"四个"突破全员共度"严冬"
面对正式投产不久，就遭遇煤炭市场急剧逆转的严峻形势，我们以强化"四个"突破为抓手，深挖内潜降成本，全员合力保销售，形成了共度"严冬"的局面，保证了矿井整体工作持续健康发展。一季度以来，平均日产11290吨，最高产量达13290吨；平均日销量14516吨，最高销量达21000吨；全月销售煤炭450000吨，创出了今年以来的最好水平。
一、"四讲"活动--突破思想束缚
由于矿井赋存的煤炭高水、高灰、低热值，造成市场狭窄、销售困难、客户不稳、煤价极低；同时，生产所需的原材料价格、劳动力成本持续升高，资源、环境、税收等政策性增支因素不断增加，致使盈利空间狭小；再是，矿井防灭火、浅埋深大采高厚松散沙土层顶板管理、地面塌陷处理和洗煤厂改扩建项目占用大量资金等问题也较为突出。在当前全国煤炭市场一片萧条的大环境下，又面对上述重重困难，对于整个矿业来说，经营压力之大可想而知。
如何冲破困境，既是摆在我们面前的共同难题，也是一个亟待解决的课题。1月5日，主要领导亲自为干部职工作形势任务教育报告，动员公司上下众志成城、共渡难关。公司党委及时印发了《准确把握形势，增强发展信心》倡议书，提出了"内提素质外树形象、内提煤质外拓市场、内抓安全外争权益、内抓创新外顺形势"的工作目标，号召困难面前坚决做到"安全生产不动摇、计划目标不动摇、稳定队伍不动摇"。开展了以"讲透彻国际和国内、行业和集团公司及本单位经济形势，讲明白各项重点工作任务和亟待办好的事情，讲清楚具备的各种优势、有利条件和不利因素，讲到位采取的一系列应对措施"为主要内容的"四大讲"形势任务教育活动。从而达成了以下共识：一是不是企业消灭亏损，就是亏损消灭企业。只有人人正视困难，真正抓好开源节流、提质促销、挖潜增效工作，才能保证企业的生存。二是制约发展的根本原因并非来自外部市场的竞争，而是内部思想观念的落后。面对严峻形势，突破思想束缚，积极应对才是唯一出路。最大的市场，就在我们的脑袋里，关键是如何去开掘。三是应对危机，"信心比金子更可贵"。只要能动作为，就能突出重围，摆脱困境。
二、"八不"措施--突破煤质短板
我们坚持从源头入手提高煤质，严格落实"淤泥不上带、渣石不进仓、淋水不湿炭、杂物不掺煤、顶板不漏矸、煤矸不混运、转载不空喷、冲尘不洒带"的"八不"措施，保证煤炭质量。
"向内看、练内功、挖内潜，向精细管理要效益"，成为干部职工共同遵循的原则。为提高块煤产出率，公司成立了技术攻坚小组，通过增加破碎机与重型运输机之间高度、改变采煤工艺让煤壁自行垮落、对煤炭运输各转载点进行防块煤跌碎改造等办法，使块煤产出率由不足30％提高到50％以上。"市场需要什么产品，就生产什么产品"。公司通过在煤种上挖潜力，目前已开发出了11个煤种，基本满足了不同客户的需求。比如，在煤场安装振动筛，公司对煤炭筛选分类，把30毫米以上块煤卖给民用客户，30毫米以下作为散户和配煤用煤。一位来自河北的客户十分挑剔，专门采购块末煤。针对这个情况，公司强调"一切按照用户需求去干"。正在煤场值班的运销科负责同志，当场安排职工对块煤堆重新筛选。客户高兴地说："我们为寻找这种末煤曾经跑了几家煤矿，但他们都嫌麻烦，还是你们这里服务好"。大家知道，鄂尔多斯地区光照时间长、阴雨天较少，我们利用这一天然资源，把1号产品仓混煤摊在场地晾晒，使煤炭热值增加了200大卡。3月份以来，平均每天销售晾晒煤1500余吨，既稳定了客源，又保证效益。
三、"五个"格局--突破销售瓶颈
公司全员积极发扬"钉子"精神，采取走出去、请进来的办法，搞好煤炭市场细分。坚持"稳定电厂、钢厂大客户"；"开发新客源、吸收散客户"；"集装站配煤和自行配煤"三驾马车并行，确保销售量满足生产要求。一是抓好周边东胜国电及达电、三电、东华、阜丰等电厂的供煤，并积极开拓和吸收新的电煤用户。二是进一步发展煤炭集运站收煤客户和煤场大户，作为煤炭销售的重要组成部分突出抓好，在条件许可的情况下进一步加大供煤量。三是做好对用煤散户的销售工作，注重抓住这部分用户稳定性差，有利就购、无利就跑，但出价较高的特点，有针对性的采取措施，增加用户群和供煤量。四是采用正向激励手段，出台新的煤炭销售提成和奖励办法，提高全员参与煤炭销售的积极性。五是积极调研论证，实施干法提质技术。通过一系列工作，形成了"开发山东、宁夏、河北、山西、内蒙五省的钢厂及化工厂，供货包头南环、包头祥发、东胜国电、河北怀安、呼市阜丰、泰瑞和、泰发七家电厂，稳定四家长期客户，发展两家有潜力客户，收拢一批零散客户"的"57421"格局。同时，我们始终把风险防范作为强销售的要害环节，认真分析每一个合作单位，凡实力差、信誉度低、自身抗风险能力差的，一律先打款后发煤，杜绝了煤炭赊销现象。
四、"十字"措施--突破成本制约
所谓"十字"措施，即"保、包、轮、撤、并、停、控、节、定、量"。具体就是：各类现行制度都必须严格执行保安全、保销售、保产量、保回款、保现金流；对部分岗位实行试点包岗管理，优化人员配置，提高人工效率；提出机关各个岗位，都要做好轮岗上班的思想准备；适当考虑撤掉不必要岗位及人员；将后勤、保卫合并成立综合管理部，优化人员配置；停止一切与安全生产无关的工程建设项目；严格对材料、办公费、招待费、公车出行等进行管控；各单位都必须列出节支计划，报公司审核后严格执行；确保定员、定额和定量的制度落实；全面探索提高总量、均量和质量"三量"并举的工资挂钩考核方案。通过以上措施，实现了"堤外损失堤内补"，进一步降低了成本，提高市场竞争力和占有率。
在落实"十字"措施的同时，公司配套抓了两方面工作。一是精细管控，提高经济运行质量。各类设备管理实现由"事后维修"向"超前预防、定期维护"转变，最大限度减少材料、配件消耗；实行工程质量损失赔付制，倡导"一次性做对"，杜绝返工浪费，对劣制工程一律不支付工资，返工材料费由责任区队全额赔付；以《全面预算管理实施细则》为抓手，通过对利润、产量、质量、材料消耗、电耗等费用支出指标逐项分解，寻找预算与实际的差距，力促单项指标完成，确保整体指标实现，达到以天保月、以月保年、以队保全矿，确保年终总体指标完成。二是开展"两节两控一确保"主题实践活动。集中一季度，围绕"节约开支、节约材料，控制材料费、控制非生产性支出，确保各项经营指标全面完成"，发动全员立足岗位、强化实践。各区队、科室建立了《材料领用手册》，实行限量领用。建立内部网络，所有文件不再印发，实现网上浏览，每年可节约办公耗材10万余元。井下优化巷道支护工艺，在确保安全的前提下，将四条顺槽两帮支护改为一条锚杆，每月可节省锚杆4500条，减少材料费支出16万元；采取胶带顺槽不铺底措施，并将辅运顺槽铺底厚度减至200mm，月减少支出14.8万元；三个掘进队全部实行集中休班、集中生产，节约了电力成本，并大幅提升了劳动效率；对4部主运输皮带实行集中开停，杜绝空载时间，每天节约电费1.1万元。3月份，吨煤制造成本比2月份下降了12.31元。