县财政局2024 年上半年工作总结暨下半年工作安排

X县财政局2024年上半年工作总结暨下半年工作安排

上半年，在县委、县政府的坚强领导和省市财政部门的关心指导下，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣"质的有效提升和量的合理增长"的发展目标，实施好积极的财政政策，以"进"的姿态夯实"稳"的基础，以"破"的勇气提高"立"的质效，为加快现代化幸福X建设提供坚实财政支撑。

一、上半年重点工作开展情况

（一）加强收支管理，财政运行总体平稳。一是财政收入增长乏力。受减税降费、房地产市场下滑等不利因素影响，1－5月全县一般公共预算收入11.91亿元，同比下降0.21％。其中，税收收入完成7.91亿元，增长1.27％；非税收入4亿元，下降3.01％。预计1－6月一般公共预算收入为13.55元，增长0.10％。二是重点支出保障有力。强化预算执行管理，大力压减一般性支出，保障"三保"和重点领域、重大项目建设支出。1－5月全县一般公共预算支出30.09亿元，同比减少34.20％，其中用于民生方面支出25.29亿元，占一般公共预算支出的84.06％。预计1－6月全县一般公共预算支出42.11亿元，同比下降18.86％。三是收支管理常抓不懈。加大政策研究力度，做好向上争取项目资金工作。截至目前，共对上争取资金39.58亿元，同比增长9.55％。贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，起草坚持厉行节约过紧日子"20条"和全县公务用车经费预算定额管理办法，压缩全县行政事业单位一般性支出1532万元，清退部门委托服务事项资金1200万元。

（二）聚焦纾困解难，营商环境提质增效。一是推进"免申即享"。建立政策清单"动态更新"维护机制，我县在省"皖企通"平台规范发布精品政策150条，截至5月底，已兑付11个部门37项政策，各类奖补资金3300万元，惠及412家市场主体。二是支持中小企业发展。贯彻落实扶持民营经济、中小企业发展战略，及时兑现企业财政扶持资金47500万元，兑现省级制造强省建设系列政策、中小企业发展专项资金581.7万元。实施创新驱动发展战略，落实科技奖补优惠政策，科技投入支出5600万元。三是强化政府采购管理。推进电子保函、"政采贷"业务的深入应用，加快采购合同签订及资金支付，全面执行"三免一减"政策，节约市场主体各项制度性交易成本1133.81万元。规范管理政府采购工程项目采购，截至目前，我县已完成政府采购工程项目27个，成交总额3408.64万元，资金节约率19.2％。

（三）精耕"三农"沃土，乡村振兴动能强劲。一是成功争取"五好两宜"和美乡村试点试验项目。3月份启动申报，试点区域以两路（X、X）、两河（X河、X河）为纽带，串联X、X 2个乡镇10个村。依托X农业大学专家团队多次深入项目区域，多次赴市、省财政厅和财政部专题汇报争取"五好两宜"试点试验申报工作。全国推荐44个县区，X入围20个县区之一，位列第8.项目中央财政资金规模2亿元，预计6月底前到位1亿元，2025年3月底中期评估后到位1亿元。二是支持重点涉农项目建设。投入资金1.87亿元，支持12个增发国债水利领域项目建设。争取并落实资金2116万元，实施山洪灾害防治、农村饮水工程维修养护、小型水库除险加固、水土流失综合治理等项目。落实资金2220万元，用于村级公益事业建设补助和美丽乡村建设，促进农村环境改善。落实资金3661.65万元，用于农业经营主体能力提升、农业产业发展、高素质农民培育等任务。落实资金4461万元，开展耕地地力保护补贴和高标准农田建设，夯实粮食安全基础。三是强化项目督导。开展衔接资金"周统计、月调度"，切实督促项目实施主体、建设单位加快项目实施进度和资金支付进度。抽取7个乡镇、5个县直部门，对2023年度实施的衔接资金项目进行全面评价和整体综合评价，形成问题清单，督促整改落实。四是支持旅游产业发展。以"旅游富县"为目标，加大财力支持，推进文旅融合发展，预计投入资金1200万元，实施"一宅两院"项目，计划年内建成50－80处民宿，按改建费用的40％（最高不超过20万元）给予民宿村集体运营公司补贴，并对按期交付使用的"一宅两院"给予奖励，促进全县旅游产业发展。

（四）完善保障体系，民生福祉持续增进。一是推进教育均衡发展。落实"两个只增不减"要求，强化财力保障，加快支出进度，推动城乡教育均衡发展。1－5月份，全县教育支出46877万元。安排资金1833.70万元，用于实施教育校舍维修改造项目及教育薄弱环节改造工程。拨付公用经费2177.22万元，有效保障各阶段教育工作的正常开展。二是推进高质量就业创业。通过线上优化"三公里"就业圈服务平台，线下积极开展各类招聘活动，出台新政吸引人力资源服务机构来县入驻。统筹就业创业相关资金2820.31万元，其中就业补助资金2037万元，人力资源服务机构补贴资金183.31万元，人才专项资金600万元，全力保障就业创业工作落实落细。严格执行各类人才补贴政策，截至目前，兑现金额498.76万元补贴人才441人。三是兜牢困难群众保障底线。统筹安排困难群众救助补助资金27451万元，切实保障困难群众基本生活。截至目前，累计支付困难群众救助补助资金12785万元，惠及困难群众33万人次。四是完善基本养老服务体系。统筹资金942.27万元，用于支持对全县150个老年食堂（助餐点）进行建设补贴、运营补贴及就餐补贴。统筹资金128万元，用于支持800户特殊困难老年人家庭适老化改造。统筹资金130.28万元，用于开展社区居家养老服务、建设1个社区嵌入式养老服务机构（综合体）和全县养老机构系统平台维护。安排预算306万元，用于发放全县社会化养老人员床位运营补助和特困供养对象购买住院护理保险。安排预算1020.97万元，用于发放高龄津贴及低收入老人服务补贴。落实城乡居民基本养老保险金15756万元。五是建设紧密型县域医共体。统筹安排乡镇卫生院、村卫生室及社区服务站相关预算13335.84万元，用于支持基层医疗机构人员保障、运转运行及基层卫生能力建设。统筹安排县级公立医院相关预算1247万元，用于支持县级医院专业设备购置、学科建设、人才培养、外请专家及对口合作等医疗服务能力提升建设。六是完善残疾人权益保障。统筹安排残疾人康复相关预算743.99万元，用于支持残疾人家庭医生签约服务、精神残疾人药费补助、残疾儿童康复训练补助、残疾人假肢矫形器及辅具适配补助等。安排残疾人就业创业相关预算203.68万元，用于开展残疾人职业技能培训和扶持残疾人自主创业等。

（五）深化财政管理，改革创新有章有法。一是推进零基预算改革。坚决落实过紧日子要求，召开全县推进零基预算改革暨财政资金统筹整合工作会议，优化财政资源配置，着力提高集中财力办大事能力。出台《X县财政资金整合工作方案》，截至目前，核减财政支出和政府投资项目79个，涉及资金8.78亿元；统筹整合上级转移支付资金4.36亿元；清理部门存量371个，涉及资金3868万元。二是加强绩效管理。优化升级指标库，提高绩效指标的标准化、规范化程度。选取县城管局垃圾焚烧处理项目作为成本绩效管理试点项目，将成本理念融入预算管理流程，探索开展预算执行中的成本控制、预算执行后的成本目标评价。采取"部门＋财政＋第三方"模式，对19个项目开展财政重点绩效评价，评价对象涉及PPP、专项债券、乡镇财政运行管理情况等，评价结果及时反馈部门单位，督促及时整改各类问题，切实提升评价实效。三是抓实直达资金管理。严格按照国库集中支付制度和直达资金使用要求，确保每笔资金流向明确，账目可查，并实时接受上级财政监督，截至目前，共收到中央直达资金161911.89万元，其中中央直达资金120876.59万元、省级配套资金22913.3万元、市级资金4622万元、县级配套资金13500万元，直达资金支出64005.78万元，支出进度39.5％。四是盘活存量资金。常态化开展存量资金清理盘活工作，从严控制结余结转规模，安排收回存量资金3686.09万元用于统筹使用。严格落实预决算公开，在县政府门户网站预决算专栏公开58个县直部门和91家基层预算单位预算，主动接受人民群众监督，全面提升政府预算的透明度，着力推动阳光财政建设。五是规范债务管理。充分谋划储备项目，上半年，向上申报入库项目1个，为"X高速铁路X至X段（X段）"。计划三季度申报项目1个，为"X县残疾人康复中心建设项目"。支持重点领域和重大发展战略建设，申报保障性安居工程、农林水利、市政和产业园区基础设施、社会事业等项目14个，涉及资金117000万元，成功发行专项债券47100万元。积极化解隐性债务，严控新增隐性债务规模，全县债务风险总体可控。六是加强政府投资评审。3月1日由审计局划转我局以来，该项工作工作实现平稳过渡，有序推进。截至目前，完成备案项目46个，涉及送审金额13665.20万元，审减金额204.73万元，综合审减率1.5％。七是强化财会监督。开展内部控制制度修订，定岗定人定责工作。协调部门开展惠农惠民补贴资金管理领域突出问题专项整治工作，及时发现问题，堵塞监管漏洞。开展法律顾问进机关开展法制讲座、进小区开展《民法典》宣传、参与八五普法活动等工作。

（六）聚焦国资改革，资产资源活力焕发。一是推动国企改革深化提升。制定我县国有企业改革深化提升行动实施方案，加快国有经济布局优化和结构调整，健全以管资本为主的国资监管体系，做强做优做大国有资本和国有企业。二是开展国企年度经营业绩考核。严格按照考核工作流程，开展县国控集团及一体化管理公司负责人2023年度经营业绩和履职情况综合考核，经县政府同意后，依据考核结果兑现县国控集团及一体化管理公司负责人2023年度绩效工资。三是精准确定经营业绩考核目标。2024年，县国资委共下达国控集团及一体化管理企业年度营业收入67539.67万元、经营活动净利润12620.33万元、筹资总额662200万元，原县直部门管理企业营业收入8852.11万元。县国资委与各县属国有企业签订了目标责任书，激发企业内生动力。四是管好用活国有资产。加大房屋类资产管理力度，全面清理闲置的各类用房，截至目前，已出租公租房6475套、经营性用房1433处，工业厂房768143.52平方米，出租率达91.84％。推进乡镇公益性公墓项目建设，白塔畈镇大岗公益性公墓共销售墓穴453个，实现营收915.6万元。授权管理全县村集体、联户光伏电站和全县5713户脱贫户、2913户一般户光伏发电的运维管理和收益核算，实现经营收入1476.47万元。五是推动国企持续健康发展。成立合规建设小组和建设专班，规范集团公司各项工作业务流程，提升风险控制能力。县财政局联合国控集团召开党风廉政建设工作会议，筹备举办"奋进新征程建功新时代"展演活动，激发财政、国控员工干事创业激情。

（七）突出金融赋能，经济发展成色更足。一是加大融资信贷支持。推动银行机构深挖有效信贷需求，围绕项目建设、双招双引、小微企业、科技创新、乡村振兴等重点领域，持续加大小微企业首贷、续贷、信用贷、中期流贷及个体工商户贷款投放力度，创新推广"鲜叶贷""链式微循环贷""商e贷""订单贷""科技e贷"等产品，县内各银行机构累计向995家中小微企业发放贷款49.6亿元。预计6月末，全县各项贷款余额490亿元，同比增长7.6％。二是畅通银企对接渠道。深入开展"金融服务进园区"活动，成立经济开发区金融要素保障工作专班，推动金融机构创新与园区企业融资需求适配度高的金融产品和服务，加大精准对接频次，建立园区企业日常融资需求清单闭环办理机制。2024年以来，组织召开3场银企对接会，通过活动累计为33家企业联系对接提供信贷支持1.77亿元。三是壮大多层次资本市场。积极协调解决美自然港股上市有关问题，兑现因上市新增个人所得税。推进企业在新三板和省股交中心挂牌，2024年新增省股交中心挂牌企业2家。组织开展"北交所"资本市场培训，邀请上海国泰君安专家来县为开发区80余家重点企业对注册制下A股IPO审核概况、各板块IPO发行条件、北交所政策等政策进行讲解答疑。四是全力防范处置非法集资。常态化开展防范非法集资宣传，发放防非宣传短信5万条，通过金融机构微信公众号发布防非宣传信息，在3月15日、5月15日联合有关部门及金融机构集中开展防非宣传活动。截至目前，平稳有序化解2起非法集资陈案，追缴违法所得69.1万元，有效挽回群众损失，维护社会稳定。

（八）夯实党建基础，财政建设亮点纷呈。一是建强基层党组织。实行党组书记抓总、党总支书记抓面、党支部书记抓片的一级抓一级、层层抓落实的党建工作责任制。严格党员发展程序和标准，加强党员的教育培训，今年共推荐3名发展对象进行教育培训。序时推进支部换届选举工作，不断调整优化党组织。二是扎实推进党纪学习教育。坚持把开展党纪学习教育作为当前重要政治任务，聚焦"学党纪"主线，深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，牢牢把握党纪学习教育的重大意义，组织交流研讨，开展专题辅导，举办读书班，引导广大党员干部始终做到忠诚干净担当，推动党纪学习教育不断走深走实。三是加强党风廉政建设。印发《X县财政局2024年党风廉政建设和反腐败工作要点》，严格执行中央八项规定精神，在清明、五一等重要节日召开廉政警示教育会议，开展廉政提醒谈话，着力打造风清气正政治生态。四是关心干部成长。开展2023年度"双争双促"表彰大会，评选出"最美财干"11名、"最佳股室"5个，发挥先进典型示范带动作用。坚持以实践实干实绩为导向，选派6名干部任驻村乡村振兴工作队员，提拔任用3名股级干部，内部轮岗交流15名，激发干部干事创业热情。五是加强党群共建。积极发挥工会、共青团、妇联等群团组织的作用，加强与工会、共青团、妇联等群团组织的联系与合作，共同开展各项活动，促进党群关系的和谐发展。上半年，党总支与群团组织共同开展活动5次，参与人数达240余人次。

二、下半年工作安排

（一）强化财政收支管理。持续培植新增财源，巩固完善协税护税机制，全面加强收入征管，做到依法征收，应收尽收，全面完成一般公共预算收入增长9％以上目标。盘活存量资金，积极争取上级转移支付资金，为县级重点领域和重点项目提供更多资金支持。严格落实进一步厉行节约坚持过紧日子若干措施，从严控制"三公"经费，切实将有限的资金用在刀刃上。

（二）助力经济稳进提质。完善投融资体制改革，拓宽筹资融资渠道，引导带动社会资本，加大金融助企纾困力度，拓展实体经济融资渠道。大力实施创新驱动发展战略，支持引导高新技术企业创新发展，鼓励民营企业加大研发投入。持续优化政策服务环境，拓宽"免申即享""即申即享"覆盖面，助力市场主体充分享受政策红利。落实34条优化政府采购营商环境具体措施，促进县域经济高质量发展。

（三）深化国资国企改革。完善中国特色国有企业现代公司治理体制，巩固国企改革三年行动工作成果，重点推进国资国企改革、县属企业战略性重组和专业化整合。加强国有资产监管，健全行政事业单位国有资产管理制度，规范政府公物仓管理。加大存量资产盘活利用，努力将沉睡资产变为增收活水。合理设置国企经营业绩考核指标及权重，实施分类差异化考核。

（四）推动民生事业发展。完善基本公共服务体系，支持教育、社保、医疗、文化、体育、城市建设等领域的重点项目建设，全力支持实施50项民生实事，不断增进民生福祉。加大对农村饮水、农村道路、高标准农田等基础设施的投入力度，积极推动"五好两宜"和美乡村试点试验，保障乡村振兴战略走深走实。

（五）提升财政工作效能。深化零基预算改革，坚持"以收定支"的原则，科学编制年度预算，精准预判2025年财政收入，重点将"三保"及债务还本付息支出纳入财政预算。